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沁水县财政局2017年部门预算编制情况说明
发布时间:2017年04月05日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
  根据《预算法》规定和县人大常委会要求,现将我县2017年预算编制情况说明如下:
 
  一、2017年预算编制的原则
 
  收入预算坚持实事求是、积极稳妥,确保与经济发展水平相适应,与宏观政策相衔接;支出预算坚持统筹兼顾、突出重点,充分体现“紧日子、保基本、调结构、保战略”的要求,加大财政资金统筹力度,加强政府性基金与一般公共预算的衔接,合理调整财政支出结构,改变支出项目只增不减固化格局,将有限的资金用于县委、县政府确定的重点领域和关键环节,集中财力办好事关全局、事关长远、事关民生的大事。
 
  二、财政收支安排的宏观指标依据、相关财政政策和支出测算标准
 
  (一)经济社会发展主要预期指标
 
  地区生产总值同比增长5.5%左右;规模以上工业增加值同比增长4%左右;固定资产投资增长目标根据新的统计口径设置;社会消费品零售总额增长7.5%,城镇居民人均可支配收入同比增长6.5%;农村居民人均可支配收入增长7%左右;资源节约、环境质量、民生改善等约束性指标控制在市下达目标以内。
 
  (二)财政收支政策
 
  1、继续实施积极的财政政策。完善营改增试点,扩大减税效应,清理规范基金和收费,再取消、调整一批行政事业性收费项目,落实好其他已出台的减税降费政策,进一步减轻企业税收负担。
 
  2、2017年新增财政支出政策。退休人员养老金按5.5%幅度提高标准;城乡居民医疗保险财政补助标准提高,在上年人均420元基础上提高30元,达到人均450元;基本公共卫生服务项目财政补助标准提高,在上年人均45元的基础上提高5元,达到人均50元;增加扶贫支出,县级扶贫资金投入双增长;公职人员冬季取暖费补贴标准提高,在原标准的基础上提高40%;工作目标考核奖标准调整提高。
 
  (三)预算编制的标准及依据
 
  1、基础数据
 
  据统计,2017年我县财政供养人员、车辆情况为:
 
  (1)全县财政供养人员为9626人,其中:全额财政供养人员6448人,差额供养人员345人,退休人员2811人,离休人员21人;
 
  (2)享受独生子女奖励人员2182人;
 
  (3)享受遗属生活补助人员334人;
 
  (4)学生24305人,其中:高中4541人,职中402人,初中5272人,小学9670人,幼儿4375人,特殊教育45人;
 
  (5)财政供养车辆287辆。
 
  2、基本支出预算编制测算标准
 
  (1)人员经费标准。人员经费包括工资性支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出三部分。
 
  ①基本工资、津贴补贴、特岗津贴、年终一次性奖金、离休费按县人社部门批准的标准测算;
 
  ②医疗保险按工资总额的6%测算;养老保险按工资总额的20%测算;工伤保险按工资总额的0.4%测算;生育保险按工资总额的0.5%测算。
 
  ③个人住宅供热补贴:按处级每人每年3200元、科级每人每年2800元、科员每人每年2400元的标准测算。
 
  ④住房公积金:按工资总额的12%测算;
 
  ⑤由财政负担的差额、定额补助事业单位及人员经费,按定额标准测算;
 
  ⑥抚恤、救济、遗补、丧葬费等按政策规定标准测算。
 
  (2)一般公用经费标准。一般公用经费包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、培训费、公务接待费、维修(护)费、租赁费等。
 
  一般公用经费按单位性质、职能、业务工作量分类分档测算。
 
  ①公检法司纪检部门执行省定标准。公安、检察、法院按每人每年31000元(其中:行政经费13000元、业务费18000元)的标准测算;司法局按每人每年22000元(其中:行政经费9000元、业务费13000元)的标准测算;纪检委按每人每年23000元(其中:行政经费9000元、业务费14000元)的标准测算。
 
  ②其他单位和乡镇按性质、职能、业务工作量大小执行分类标准。一类单位按每人每年10000元标准测算,二类单位按每人每年8000元标准测算,三类单位按每人每年6000元的标准测算。
 
  ③教育公用经费测算标准:学前教育执行分类标准测算公用经费(一类按每生每年1750元,二类按每生每年1300元,三类按每生每年1000元,四类按每生每年650元);小学教育按每生每年810元测算公用经费;初中教育按每生每年1060元测算公用经费;特殊教育学校每生每年6000元测算公用经费;高中教育按每生每年1500元测算公用经费;职中教育按每生每年2500元测算公用经费。
 
  ④公用取暖费:按单位实际公用供热面积,签订的供热合同或实际缴费凭据测算。
 
  ⑤公务用车运行维护费:按公务用车改革后保留的实有小汽车和分类定额测算。一类单位测算标准为20000元/车·年测算,二类单位测算标准为18000元/车·年测算,三类单位测算标准为15000元/车·年测算。
 
  ⑥交通补贴:个人交通补贴按处级1000元,科级625元,普通人员550元标准测算。
 
  ⑦工会经费:按2017年1月份在册的全额供养人员,按工资2%测算。
 
  ⑧福利费:按2017年1月份在册的全额供养人员,每人每年30元测算。
 
  3、专项业务经费标准。专项业务经费是指各部门在履行基本职能的基础上,必须完成工作任务的一种活动经费。
 
  (1)乡镇政府业务费:按镇政府35万元,乡政府25万元测算。
 
  (2)老干部活动经费:按离休人员每人每年500元,地市级退休人员每人每年600元。县级退休人员每人每年400元测算。
 
  (3)离退休干部党组织精神经费:按成立离退休干部党支部数进行补助,每个支部5000元测算。
 
  (4)乡镇村级组织管理费:行政村按每村每年8.5万元测算,社区组织按每社区每年12万元测算。
 
  (5)村级组织监委会经费:按每人每年6000元测算。
 
  (6)乡镇教委工作经费:按镇教委4万元,乡教委3万元测算。
 
  (7)乡镇财政所监管经费:按每个财政所4万元测算。
 
  (8)驻村第一书记经费,按每人每年1万元测算。
 
   三、收支预算安排情况
 
  (一)收入预算安排情况
 
  根据上述指导思想和相关政策,全县一般公共预算收入安排118280万元,增长1%。其中:税收收入76005万元,增长20.1%;非税收入42275万元,下降21.4%。
 
   按现行财政体制有关规定,一般公共预算收入118280万元,返回性收入-6717万元,一般性转移支付收入19140万元,专项转移支付收入14407万元,调入资金3100万元,动用预算稳定调节基金152万元,县本级可用财力148362万元。
 
  (二)一般公共预算支出安排情况
 
  根据财力148362万元,全县公共财政预算在上解支出5万元后,一般公共预算支出安排148357万元。一般公共预算主要支出项目安排情况:教育支出35636万元,比上年预算(下同)下降8.9%;科学技术支出154万元,下降72.6%;文化体育与传媒支出2221万元,增长13.3%;社会保障和就业支出25799万元,下降1.0%;医疗卫生与计划生育支出14554万元,增长5.2%;节能环保支出2527万元,下降34.5%;城乡社区支出3799万元,下降50.6%;农林水支出22403万元,下降31.3%;交通运输支出4255万元,增长107.1%;国土海洋气象等支出1723万元,增长7.4%;一般公共服务支出15255万元,增长7.6%;公共安全支出7010万元,下降21.6%。需要说明的是,2017年,县财政面临很大的收支平衡压力。上述安排是财政在收入增长乏力、刚性支出有增无减的严峻形势下,通过优化财政支出结构、大力压减项目资金、动用预算稳定调节基金、以及加大政府性基金与一般公共预算统筹力度等措施,在保基本、保运转、保稳定的前提下,区分轻重缓急、量力安排,才得以平衡的盘子。受财力减少影响,政府性固定资产投资项目没有列入预算,待争取政府债券资金后予以安排。在以上支出中,分经济科目安排情况是:
 
  1、个人部分安排70746万元。其中:
 
  (1)工资性支出51109万元(基本工资23866万元;津贴补贴5045万元;绩效工资10492万元;奖金1808万元;其他工资福利支出9898万元);
 
  (2)社会保障缴费9572万元(医疗保险2126万元;养老保险7087万元;工伤保险142万元;生育保险等217万元);
 
  (3)对个人和家庭补助支出10065万元(离休费140万元;住房公积金4252万元;抚恤和生活补助734万元;奖励金131万元;采暖补贴4510万元;其他对个人和家庭补助298万元。
 
  2、标准公用经费安排10100万元。其中:
 
  (1)公务费6932万元;(含教育转移支付1217万元)
 
  (2)公务用车运行维护费549万元;
 
  (3)交通补贴949万元;
 
  (4)工会费709万元;
 
  (5)公用取暖费302万元;
 
  (6)福利费18万元;
 
  (7)专项业务费及其他641万元。
 
  3、专项经费67511万元。(民生支出12916万元,转移支付31551万元,预备费2000万元、以收定支专款专用支出5300万元、其他事业发展专项15744元)
 
  (三)政府性基金预算
 
  全县政府性基金预算收入安排7600万元,比上年下降18.3%,加上级补助收入502万元,减调出资金3100万元,可安排政府性基金财力为5002万元。按照收支平衡和对应安排的原则,安排支出5002万元,主要安排项目为:征地和拆迁补偿支出4200万元,土地储备300万元,大中型水库移民后期扶持基金支出298万元,彩票公益金安排的支出204万元。
 
  (四)国有资本经营预算
 
  全县国有资本经营预算收入安排4000万元,安排国有资本经营预算支出4000万元,主要用于国有企业资本金注入。
 
  (五)社保基金预算
 
  全县社会保险基金预算收入安排80617万元,增长74.9%。全县社会保险基金支出安排67440万元,增长76.4%。社保基金滚存结余预计126659万元。
 
  四、预算安排的特点
 
  1、完善政府预算体系,进一步统筹预算编报内容。加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度,重点用于保障和改善民生。今年预算中,政府性基金3100万元,调入一般公共预算统筹使用。
 
  2、强化预算改革。牢固树立过紧日子思想,强化预算约束,从严控制一般性支出和“三公经费”支出;清理结转结余资金,将盘活的财政资金重点投向改善民生、公共服务和基础设施等领域。
 
  3、确保个人经费、运转支出及民生支出等硬性支出。一是优先安排工资等个人经费支出70746万元;二是安排行政事业单位运转经费支出10100万元;三是民生支出予以重点保障,安排经费12916万元,各项社保提标等也纳入预算范畴,确保民生支出不低于一般公共预算支出的80%。
 
  需要说明的是,今年我县财政收支矛盾非常严峻,按照《预算法》第三十五条:“地方各级预算按照量入为出、收支平衡的原则编制,不得编制赤字预算”的规定,为确保收支平衡,主要采取以下措施:
 
  一是收入方面。最大限度地预计一般公共预算收入,收入增幅由最初预计的下降23.1%调增至增长1%,同时,政府性基金、国有资本经营收益也足额预算,并加大调入一般公共预算统筹使用,重点用于“保工资、保运转、保民生”。这样,财政收入已足额打满。
 
  二是支出方面。今年我县财力非常紧张,为合理安排有限财力,相关部门多次沟通协调,支出大盘子多次压缩。其中:优先保障了个人经费、单位运转、民生等硬性支出。对县重点工程,我们将努力争取地方政府债券予以安排;部门单位事业发展支出短缺资金,待争取上级财力后再予以考虑。
 
  另外,因上级财政体制仍在不断调整中,我县财力尚存在不确定性。如有增加,将按照“一要吃饭、二要建设,先保基本支出,后安排项目支出”的原则,适度安排。
 
   四、完成2017年预算任务的主要措施 
 
  2017年我县财政收支矛盾异常突出,预算平衡压力很大。我们要按照“紧日子、保基本、调结构、保战略”的要求,切实增强紧日子意识,从严从紧控制支出,厉行节约,勤俭办一切事业;切实增强底线意识,把保基本放在各项工作最突出的位置,兜牢底线、补齐短板;切实增强大局意识,着眼全局调整优化支出结构,统筹安排财政资金;切实增强保战略意识,提高财政支出精准度和有效性,全力保障县委、县政府重要决策部署落实。财政部门将全力化解财政收支矛盾,落实积极有效的财政政策,努力确保财政平稳运行,绝不因财力紧张减慢经济转型升级的速度、放缓民生改善的脚步,竭力为全县经济社会发展提供有力支撑。具体来讲,做好以下五方面工作:
 
  (一)加强财政收支管理,努力确保预算平衡。落实组织收入责任制,实行收入目标考核制度,健全财税工作协调机制,规范收入征管秩序,建立税收信息共享平台,实现对税源、财源全方位监控,加大煤炭资源税的征管,加强耕地占用税清缴,抓好两权价款征缴,严格规范非税收入,做到应收尽收,足额缴库,坚决防止收取“过头税”、乱收费和采取“空转”方式虚增财政收入的行为。进一步严格财政支出管理,调整优化支出结构,大力压缩一般性支出,重点保障基本民生支出和机关事业单位基本支出,以及县委、县政府确定的重大战略、重大项目支出。明确部门预算支出主体责任,优化支出流程,以问责倒逼支出责任落实,建立财政支出进度考核奖惩制度,压实支出进度责任,对支出进度慢的乡(镇)和县直部门,核减当年预算支出和减少下年度预算安排,并启动问责机制,严格考核奖惩。严控预算追加,年初编制预算时压减的项目支出,执行中不再追加,对执行中新增的项目,通过调整部门单位现有预算解决。进一步加大争取政策、资金力度,密切跟踪中央、省、市政策制定、资金分配相关情况,认真做好上下工作对接和政策资金配套衔接等工作,争取上级在转移支付、新增债券等方面给予我县更大的资金政策支持。
 
  (二)落实积极财政政策,全力稳定经济增长。全面落实减税降费政策,强化放水养鱼意识,继续落实完善营改增试点和其他已出台的减负政策,按照上级统一部署,进一步清理规范基金和收费,再取消、调整和规范一批行政事业性收费项目,切实把我县的企业负担再降低,努力推进我县经济渡难关、调结构、增后劲。在公共基础设施、交通、水利、扶贫等领域,加强政银企合作,拓宽融资渠道,撬动银行金融机构为全县重大项目融资,大力推进PPP模式,加快推进PPP示范项目建设,发挥好财政资金“四两拨千斤”作用。围绕“三去一降一补”改革重点,积极对接省里的“九个一千亿”,充分利用中央、省、市资金,建设省级开发区,解决县域经济结构性、周期性问题,增强经济发展新功能。支持文化旅游产业发展壮大,办好“首届赵树理文化旅游嘉年华”,通过多种方式,提升沁水旅游知名度和美誉度,构筑全域旅游新格局。
 
  (三)加大三农投入力度,加快推进脱贫攻坚。发挥财政帮扶资金导向作用,强化项目资金引领,完善扶贫项目管理和资金使用办法,打捆整合涉农项目资金,设立扶贫攻坚项目库、资金库,提高财政扶贫资金投入精准度,强化精准管理、精准拨付,重点支持贫困村和脱贫项目,改善贫困村基础条件,在脱贫成效上求实效。健全完善政府引导下的多元化投入机制和支农信贷担保机制,带动增加农村农业投入。在全面落实各项强农惠农富农政策的基础上,整合出台新的强农惠农政策,推动现代农业上档升级,提质增效。推进一事一议财政奖补,扩大美丽乡村试点范围,支持发展休闲农业和乡村旅游,改善农村生产生活条件和公共服务。开展财政资产收益扶贫试点和扶持农村集体经济试点,探索农村基础性公益资产(资源)量化入股模式,增强村集体经济实力。
 
  (四)优先保障基本民生,切实增进群众福祉。进一步优化财政支出结构,统筹使用财政资金,扎实做好各项基础民生保障,增强人民群众获得感。持续推进义务教育均衡发展,在巩固实施15年免费教育的基础上,全力推进义务教育作业本免费、农村寄宿生营养餐工程,推进职中教育产教融合。实施文化普惠工程,为乡镇综合文化站配备图书,开展多种形式群众文体活动,丰富群众文化生活。加强财政政策与就业创业政策配套衔接,以创业带动就业。健全完善社会保障制度,继续提高退休人员基本养老金水平,提高城乡居民医保财政补助标准和人均基本公共卫生服务标准。支持推进县乡卫生医疗一体化改革,加快妇幼保健计划生育服务中心和龙港卫生院建设,推进医疗卫生与养老服务相结合,扩大政府购买基本健康养老服务。进一步完善社会救助体系,推动农村低保线和脱贫线的有效衔接。
 
  (五)继续深化财政改革,坚持管理服务并重。完善预算管理,细化预算编制,加大财政资金统筹力度,提高年初预算到位率。取消关于排污费、水资源费等以收定支、专款专用的规定,对各乡(镇)和各部门结余资金以及连续两年未用完的结转资金收回财政,同时加强对两年内未使用完的财政资金清理盘活,努力调整支出结构不合理造成的存量。强化对重点民生支出和重大专项支出的绩效评价,积极推进第三方绩效评价工作,注重评价结果运用,逐步将绩效管理覆盖所有预算资金。强化政府性债务管理,最大限度争取债券数额,将政府债务余额管控在限额之内,建立政府债务应急处置机制,有效防范政府性债务风险。扎实推进预决算公开,做到公开及时、内容真实、形式规范。加强重大财税政策实施情况和资金使用专项监督检查,严肃财经纪律,推进行政事业单位内控机制建设。保障和服务“三基”建设,支持通过抓基层、打基础、提能力,推动全县经济社会可持续发展。
 
 
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