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关于2016年财政决算和2017年1-6月份财政预算执行情况的报告(草案)
发布时间:2017年09月15日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 
关于2016年财政决算和2017年1-6月份
财政预算执行情况的报告(草案)
 
(2017年9月8日在县十六届
人大常委会第11次会议上)
 
沁水县财政局局长  何国印
 
县人大常委会:
 
  受县政府委托,我向县人大常委会提出2016年财政决算和2017年1-6月份财政预算执行情况的报告(草案),请审议。
 
  2016年,面对错综复杂的国际形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务,财政部门认真贯彻县委、县政府决策部署,积极落实县十六届人大一次会议有关决议,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,经济社会发展稳中有进、稳中有好。在此基础上,财政改革发展工作取得新进展,县决算情况总体较好。
 
  一、2016年财政决算情况
 
  1、一般公共预算收支决算情况
 
  2016年,全县一般公共预算收入完成117105万元,为预算的100.1%,比上年增长6.1%;上级补助收入56026万元、债务转贷收入15200万元、调入资金10539万元、上年结余收入-2077万元,收入总计196793万元。全县一般公共预算支出181487万元,为变动预算的100%,上解支出106万元、债务还本支出15200万元,支出总计196793万元。收支总量相抵,收支平衡,无结余。
 
  需要说明的是,与向县十六届人大二次会议报告的执行数相比,上级补助收入总量减少152万元,受此影响,2016年县一般公共预算收入总量也减少152万元,收入总计调整为196793万元,相应减少安排预算稳定调节基金152万元,支出总计调整为196793万元。上级补助收入减少变化原因,一是计算口径变化,二是在决算清理期间,年终据实结算项目中煤炭资源税改革上划数字变动所致。
 
  从收入决算的具体情况看,税收收入63304万元,完成预算的92.8%,比上年下降10.9%,其中:增值税23442万元,完成预算的137.9%,增长35.7%;营业税7540万元,完成预算的74.7%,下降37.3%;企业所得税5613万元,完成预算的61.5%,下降40.9%;个人所得税1665万元,完成预算的81.2%,下降18.7%;资源税10105万元,完成预算的101.3%,增长1.1%。非税收入53801万元,完成预算的110.3%,增长36.9%。
 
  从支出决算具体情况看,全县一般公共预算支出181487万元,为变动预算(下同)的100%,下降12.7%,其中:教育支出38288万元,为预算的100%,下降0.3%;科学技术支出655万元,为预算的100%,下降69%;文化体育与传媒支出3854万元,为预算的100%,下降6.4%;社会保障和就业支出28644万元,为预算的100%,增长15.8%;医疗卫生与计划生育支出15378万元,为预算的100%,增长3.4%;节能环保支出5345万元,为预算的100%,下降41.4%;城乡社区支出8224万元,为预算的100%,增长5.1%;农林水支出36185万元,为预算的100%,下降10.2%;交通运输支出3508万元,为预算的100%,下降74.8%;国土海洋气象等支出3290万元,为预算的100%,下降85.4%;一般公共服务支出15801万元,为预算的100%,下降0.5%;公共安全支出9417万元,为预算的100%,增长27.8%。
 
  2016年市对我县转移支付56026万元,下降27.3%,其中:返还性收入-13496万元,增长100.9%;一般性转移支付33262万元,增长14.9%;专项转移支付36260万元,下降33.8%。
 
  县级预备费预算2000万元,除部分用于受灾乡镇灾害补助外,其余全部用于弥补财力不足。
 
  2、政府性基金收支决算情况
 
  全县政府性基金收入9302万元,为预算的124%,下降61%,加上上级补助收入1374万元、债务转贷收入5000万元、上年结转收入993万元,收入总计16669万元。全县政府性基金支出11380万元,为变动预算的100%,下降58.6%,调入一般公共预算5289万元,支出总计16669万元,收支平衡,无结余。
 
  3、国有资本经营收支决算情况
 
  全县国有资本经营预算收入4173万元,为预算的52.2%,增长165.1%。全县国有资本经营预算支出3600万元,为预算的45%,增长151%,调入一般公共预算573万元,支出总计4173万元,收支平衡,无结余。
 
  4、社会保险基金收支决算情况
 
  全县社会保险基金预算收入46081万元,下降1.8%,加上上年结余105621万元,收入总计151702万元。全县社会保险基金预算支出38220万元,增长16.8%,支出总计38220万元,收支相抵,当年结余7861万元,滚存结余113482万元。
 
  5、全县政府性债务及债务限额情况
 
  2016年市转贷我县地方政府债券收入2.02亿元,其中:置换债券1.52亿元,新增专项债券0.5亿元。2016年末,全县财政债务余额7.03亿元,严格控制在批准的债务限额7.3亿元以内。
 
  2016年,我们严格落实预算法各项要求,认真执行县人大有关决议要求和批准的预算,深入推进财税体制改革,切实加强财政管理,财政在促进经济社会平稳健康发展中发挥了重要作用。
 
  一是采取措施促进收入稳定增长。有针对性地制定应对税收收入减收措施,牢牢把握组织收入主动权,对税源、财源全方位监控,努力做到税收收入应收尽收,足额入库,与此同时,加大煤炭资源价款清收入库力度,在此基础上,扭转了一般公共预算收入下降势头,财政收入实现稳定增长,完成年度预期目标。
 
  二是聚焦重点领域发挥财政作用。全面推开“营改增”试点,全年新增减税1800万元;从快落实政策性退税,为五家企业办理政策性退税45888万元;实施普遍性减税降费政策,为企业减负9800万元;发挥政府投资拉动增长的关键作用,争取债务资金2.02亿元。支持教育优先发展,投入5000万元用于推进义务教育均衡发展;加强社会保障工作,同步提高机关事业单位和企业退休人员基本养老金标准,3000多退休人员受益;加大医疗卫生投入,城乡居民医疗保险由每人每年380元提高到420元、基本公共卫生服务年人均财政补助标准由40元提高到45元;强化基层组织运转经费保障,投入3100余万元,确保每个乡镇、每个村级组织运转经费高于60万元和9万元要求;保障脱贫攻坚精准发力,将116项资金纳入整合范围,整合资金6428万元,集中用于支持脱贫攻坚项目。
 
  三是持之以恒推动财政管理。一是扩大部门决算公开范围和内容。部门决算公开实现了除涉密部门外全公开目标,支出功能科目细化到项级科目,经济分类细化到款级科目。二是全县“三公经费”财政拨款支出合计755万元,同比下降46.4%。其中:因公出国(境)经费为零,同比减少6万元;公务用车购置及运行维护费642万元,同比减少641万元;下降50%,公务接待费113万元,同比减少6万元,下降5.1%。三是2016年全县行政事业单位机关运行经费为1.11亿元,同比下降33%。
 
  四是推进财税改革迈出新步伐。在依法理财中不断深化财税改革,积极争取煤层气资源税改革,将煤层气资源纳入征收范围;清理了重点支出与财政支出增幅或生产总值挂钩事项,农业、计生、教育、科技等支出不再同财政支出增幅挂钩;统筹整合财政涉农资金、债券和政策性贷款,集中资源向精准脱贫发力;加大了财政存量资金清理收回力度,盘活财政存量资金1.15亿元,财政存量资金消化率达35%;深入推进预算绩效管理,绩效评价金额9.4亿元;开展政府综合财务报告试编,全面反映政府财务状况与风险;加强政府性债务管理,全县政府性债务余额严格控制在核定的限额之内。
 
  总的来看,2016年,在县委、县政府的坚强领导下,县财政部门不断加强调控稳增长,深化改革促调整,统筹财力保民生,依法理财防风险,财政改革发展负重前行,为推动全县经济平稳健康发展和社会和谐稳定做出了积极贡献。与此同时,我们也清醒认识到,在预算执行和财政运行管理中还存在一些不容忽视的问题,主要是:财政收入增长乏力,财政收支矛盾突出;支出结构有待优化,部分财政资金使用效益不高;政府性债务负担较重等等。对此,我们正在通过促进发展、推进改革、规范管理、硬化约束等方法积极加以改进。
 
  二、2017年上半年全县预算执行情况及下半年财政工作重点
 
  今年以来,全县上下深入贯彻落实省委“一个指引、两手硬”的重大思路和要求,市委“一争三快两率先”战略部署和县委“一个统领三五支撑”总思路,努力推进供给侧结构性改革,坚定不移实施转型升级战略,统筹稳增长、促转型、调结构、惠民生、防风险各项工作,经济增长企稳回升,经济结构不断优化,质量效益得到改善,脱贫攻坚进展顺利,民生保障稳步提高,全县财政收入实现了一季好于一季的要求,财政收支运行比较平稳。1-6月份,全县一般公共预算收入完成7.25亿元,为年度预算的61.3%,同比增长12.5%,增收0.8亿元,其中:税收收入完成5.57亿元,增长92.5%,非税收入完成1.68亿元,下降52.7%;全县一般公共预算支出累计执行9.06亿元,同比增长6.0%,增支0.51亿元。
 
  全县政府性基金预算收入完成0.55亿元,同比下降0.9%,全县政府性基金预算支出0.27亿元,增长172.9%。
 
  全县国有资本经营预算收入0.2亿元,增长66.7%。同期无支出。
 
  上半年全县一般公共预算收支的特点:一是供给侧结构性改革成效明显,财政收入形势持续好转。受益于供给侧改革去产能影响,煤炭市场供需关系有了明显改善,1-6月份,全县原煤均价568元/吨,比上年同期的305元/吨,增长86.2%,受此影响,来自于煤炭行业的税收达到4.4亿元,同比增长120.3%。全县规模以上工业企业因结构调整、发展方式转变,企业效益大幅改善,收入和利润持续较快增长,前半年实现利润和企业所得税分别增长4.3%和49%。财政收入累计增幅经历了一月、二月的负增长到三月、四月的低增长,再到五月、六月14.3%和12.5%的较快增长。收入形势持续好转,增幅逐步加快。二是税收收入增长较快,收入质量明显提高。1-6月份,税收收入完成5.57亿元,同比增长92.5%,增收2.68亿元,纳入统计范围的12个税种全部增收,其中:五大税种增值税、企业所得税、个人所得税、资源税和城市维护建设税分别增长515.9%、49.0%、19.4%、121.2%和30.7%。税收收入占一般公共预算收入比重76.8%,同比增加了31.9个百分点,收入结构逐步趋于合理,收入质量明显提高。三是精准发力助推打赢脱贫攻坚战役。1-6月份,县财政安排扶贫资金达2018万元,比上年增长358.6%,增加1578万元,全力支持脱贫攻坚工作进程。通过“三统筹”(统筹扶贫资金、统筹扶贫项目、统筹扶贫政策)、“三创新”(创新扶贫资金精准导向机制、创新扶贫开发平台建设、创新资产收益脱贫机制)整合各项财政涉农资金1.16亿元,精准用于了产业扶贫、基础设施建设、易地扶贫搬迁、危房改造等方面,提高了财政扶贫资金的经济效益和社会效益,提升了贫困人口的获得感。四是民生支出进度明显加快,民生保障得到较好保障,1-6月份,全县民生支出累计达7.45亿元,占一般公共预算支出的82.2%,民生支出增长15.2%,其中:教育支出增长15%、文化体育与传媒支出增长40%、社会保障和就业支出增长12.3%、医疗卫生与计划生育支出增长11.6%,民生支出得到有力保障,民生财政进一步彰显。
 
  下一步,我们将以习近平总书记系列重要讲话精神为指引,深入学习贯彻习近平总书记视察山西重要讲话精神,认真落实县委、县政府决策部署和县十六届人大二次会议有关决议以及本次会议要求,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,稳定和完善财政宏观调控政策,着力加强供给侧结构性改革,努力促进经济平稳健康发展。同时进一步加强预算管理,防范财政潜在风险。重点做好三方面工作:
 
  一、狠抓增收节支和加强财政管理工作。一是密切跟踪财政收入政策和形势,落实和完善全面推开营改增试点政策,简化增值税税率结构,将增值税税率由四档减至17%、11%和6%三档;落实组织收入责任制,健全财税工作协调机制,建立税收信息共享平台;加强耕地占用税清缴,加大地方小税征收,做到依法征收、应收尽收。二是强化支出预算管理,牢固树立过紧日子的思想,精打细算,把钱用在“刀刃”上。坚持从严从简,勤俭办一切事业,狠刹铺张浪费和奢靡之风。严格控制一般性支出,在做好保障基本民生支出和机关事业单位基本支出的基础上,重点保障县委、县政府确定的“三基建设”、扶持农村集体经济组织破零、城乡环境整治、信用社改制等重大项目支出。三是继续按规定清理收回两年以上结转资金,同时加强对两年以内资金的清理盘活,努力调整支出结构不合理造成的存量,收回的存量资金统筹用于民生和重点支出。四是全面加强预算绩效管理,增强花钱的责任意识和效率意识,建立健全财政支出绩效评价机制,自觉接受人大监督。五是继续深入推进预算公开工作,提高预算透明度。
 
  二、进一步规范和完善预算管理。一是严格执行人大批准的预算,健全预算执行动态监控体系,强化预算执行主体的责任,推动资金尽快到位、政策尽快落实、项目尽快落地。二是进一步加强财政库款管理,建立健全预算编制与支出执行挂钩机制。三是切实整改审计查出问题,对违反现行规章制度的,立即落实责任,予以纠正和处理;属于财政管理的问题,通过改进资金管理、加强检查监督等措施落实整改;涉及体制机制方面的问题,通过深化改革、完善制度努力加以解决。
 
  三、严格地方政府债务管理。一是加强债务限额管理,严格按照限额举借债务,控制债务规模。强化政府债务监督,所有政府债务都要纳入预算,定期向社会公开债务限额、举借、使用、偿还等情况,主动接受人大和社会监督。二是加快建立权责发生制政府综合财务报告制度,全面分析和评估债务风险状况,建立债务风险化解和应急处置机制。
 
  主任、各位副主任、各位委员,依法加强财政预算管理,更好发挥财政职能作用,对于实现全年经济社会发展目标十分重要。我们将在县委、县政府领导下,全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,接受县人大常委会的审查和监督,强化责任担当,积极主动作为,扎实做好财政改革发展各项工作,用优异的成绩交出一份满意的答卷,迎接党的十九大胜利召开!
 
 
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