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沁水县财政局2018年部门预算编制情况说明
发布时间:2018年04月02日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
  根据《预算法》规定和县人大常委会要求,现将我县2018年预算编制情况说明如下:
   
  一、2018年预算编制的原则
 
  收入预算坚持实事求是、积极稳妥,确保与经济发展水平相适应,与宏观政策相衔接;支出预算坚持统筹兼顾、突出重点、注重绩效,严格按照国务院“保工资、保运转、保民生”的要求,加大财政资金统筹力度,集中财力办好事关全局、事关长远、事关民生的大事,将有限的资金用于县委、县政府确定的重点领域和关键环节。
 
  二、财政收支安排的宏观指标依据、相关财政政策和支出测算标准
 
  (一)经济社会发展主要预期指标
 
  地区生产总值同比增长5.5%左右;规模以上工业增加值同比增长4%左右;固定资产投资同比增长6%;社会消费品零售总额增长7.6%,城镇居民人均可支配收入同比增长7.8%;农村居民人均可支配收入增长8.8%;资源节约、环境质量、民生改善等约束性指标控制在市下达目标以内。
  
  (二)财政收支政策
  
  1、继续实施积极的财政政策。扩大减税效应,清理规范基金和收费,再取消、调整一批行政事业性收费项目,落实好其他已出台的减税降费政策,进一步减轻企业税收负担。
  
  2、2018年新增财政支出政策。基本公共卫生服务项目财政补助标准提高,在上年人均50元的基础上提高5元,达到人均55元;福利费财政补助标准提高,由上年每人每年30元的标准,提高为按在职人员工资总额的3.5%计算;普调工资人均每月增资300元;工作目标考核奖标准调整提高。
  
  (三)预算编制的标准及依据
 
  1、基础数据
  
  据统计,2018年我县财政供养人员、车辆情况为:
  
  (1)全县财政供养人员为9613人,其中:全额财政供养人员6402人,差额供养人员339人,退休人员2851人,离休人员21人;
  
  (2)享受独生子女奖励人员1858人; 
  
  (3)享受遗属生活补助人员330人;
  
  (4)学生23122人,其中:高中3712人,职中477人,初中5229人,小学9162人,幼儿4494人,特殊教育48人;
  
  (5)财政供养车辆288辆。
  
  2、基本支出预算编制测算标准
  
  (1)人员经费标准。人员经费包括工资性支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出三部分。
  
  ①基本工资、津贴补贴、特岗津贴、年终一次性奖金、离休费按县人社部门批准的标准测算;
  
  ②医疗保险按工资总额的6%测算;养老保险按工资总额的20%测算;工伤保险按工资总额的0.4%测算;生育保险按工资总额的0.5%测算。
  
  ③个人住宅供热补贴:按处级每人每年4480元、科级每人每年3920元、科员每人每年3360元的标准测算。
  
  ④住房公积金:按工资总额的12%测算;
  
  ⑤由财政负担的差额、定额补助事业单位及人员经费,按定额标准测算;
  
  ⑥抚恤、救济、遗补、丧葬费等按政策规定标准测算。
  
  (2)一般公用经费标准。一般公用经费包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、培训费、公务接待费、维修(护)费、租赁费等。
  
  一般公用经费按单位性质、职能、业务工作量分类分档测算。
  
  ①公安、司法、纪检部门执行省定标准。公安按每人每年31000元(其中:行政经费13000元、业务费18000元)的标准测算;司法局按每人每年22000元(其中:行政经费9000元、业务费13000元)的标准测算;纪检委按每人每年23000元(其中:行政经费9000元、业务费14000元)的标准测算。
  
  ②其他单位和乡镇按性质、职能、业务工作量大小执行分类标准。一类单位按每人每年10000元标准测算,二类单位按每人每年8000元标准测算,三类单位按每人每年6000元的标准测算。
   
  ③教育公用经费测算标准:学前教育执行分类标准测算公用经费(一类按每生每年1750元,二类按每生每年1300元,三类按每生每年1000元,四类按每生每年650元);小学教育按每生每年810元测算公用经费;初中教育按每生每年1060元测算公用经费;特殊教育学校每生每年6000元测算公用经费;高中教育按每生每年1500元测算公用经费;职中教育按每生每年2500元测算公用经费。
 
  ④公用取暖费:按单位实际公用供热面积,签订的供热合同或实际缴费凭据测算。
 
  ⑤公务用车运行维护费:按公务用车改革后保留的实有小汽车和分类定额测算。一类单位测算标准为20000元/车·年测算,二类单位测算标准为18000元/车·年测算,三类单位测算标准为15000元/车·年测算。
  
  ⑥交通补贴:个人交通补贴按处级1000元,科级625元,普通人员550元标准测算。
  
  ⑦工会经费:按2018年1月份在册的全额供养人员,按工资2%测算。
 
  ⑧福利费:按2018年1月份在册的全额供养人员,按工资3.5%测算。
 
  3、专项业务经费标准。专项业务经费是指各部门在履行基本职能的基础上,必须完成工作任务的一种活动经费。
   
  (1)乡镇运转经费:按不低于70万元,不低于上年保障水平编列(含人员、车辆定额经费)。
  
  (2)老干部活动经费:按离休人员每人每年500元,地厅级退休人员每人每年600元,县处级退休人员每人每年400元,一般退休人员每人每年300元测算。
  
  (3)离退休干部党组织建设经费:按成立离退休干部党支部数进行补助,每个支部5000元测算。
  
  (4)乡镇村级组织管理费:行政村按每村每年10.1万元测算(含监委会经费),社区组织按每社区每年13.1万元测算(含监委会经费)。
  
  (5)乡镇教委工作经费:按镇教委4万元,乡教委3万元测算。
  
  (6)乡镇财政所监管经费:按每个财政所4万元测算。
  
  (7)驻村第一书记经费,按每人每年1万元测算。
  
  三、收支预算安排情况
  
  (一)收入预算安排情况
  
  根据上述指导思想和相关政策,全县一般公共预算收入安排136918万元,增长7.5%。其中:税收收入111008万元,增长7%;非税收入25910万元,增长9.5%。   
 
  按现行财政体制有关规定,一般公共预算收入136918万元,返回性收入-16587万元,一般性转移支付收入23364万元,专项转移支付收入18086万元,调入资金3057万元,债务转贷收入3266万元,县本级可用财力168104万元。
  
  (二)一般公共预算支出安排情况
  
  根据财力168104万元,全县公共财政预算在上解支出175万元,债务还本支出3266万元后,一般公共预算支出安排164663万元。一般公共预算主要支出项目安排情况:一般公共服务支出17952万元,比上年预算(下同)增长17.7%;公共安全支出6415万元,下降8.5%;教育支出36360万元,增长2%;科学技术支出170万元,增长10.4%;文化体育与传媒支出2625万元,增长18.2%;社会保障和就业支出23646万元,下降8.3%;医疗卫生与计划生育支出14957万元,增长2.8%;节能环保支出4962万元,增长96.4%;城乡社区支出8146万元,增长114.4%;农林水支出25624万元,增长14.4%;交通运输支出4971万元,增长16.8%;国土海洋气象等支出2267万元,增长31.6%。需要说明的是,2018年,县财政面临很大的收支平衡压力,上述安排是财政在刚性支出有增无减的严峻形势下,通过优化财政支出结构、大力压减项目资金、以及加大政府性基金与一般公共预算统筹力度等措施,在保工资、保运转、保民生的前提下,区分轻重缓急、量力安排,才得以平衡的盘子。政府性固定资产投资项目没有列入预算,待争取政府债券资金后予以安排。在以上支出中,分经济科目安排情况是:
  
  1、个人部分安排72509万元。其中:
  
  (1)工资性支出61009万元(基本工资22487万元;津贴补贴7692万元;奖金1620万元;绩效工资9758万元;住房公积金3975万元;其他工资福利支出15477万元);
  
  (2)社会保障缴费9158万元(医疗保险1987万元;养老保险6624万元;工伤保险133万元;生育保险等166万元;职业年金248万元);
  
  (3)对个人和家庭补助支出2342万元(离退休费1192万元;抚恤和生活补助1020万元;奖励金111万元;其他对个人和家庭补助19万元。
  
  2、标准公用经费安排10841万元。其中:
  
  (1)公务费4978万元;(含教育转移支付生均经费)
  
  (2)公务用车运行维护费591万元;
 
  (3)公用取暖费283万元;
 
  (4)福利费1159万元;
 
  (5)工会费662万元;
 
  (6)交通补贴866万元;
  
  (7)专项业务费及其他2302万元。
  
  3、专项经费81313万元。(县本级政策性配套资金15336万元,转移支付31462万元,预备费2000万元,教育费附加专款专用支出7010万元,其他事业发展专项25505万元)
  
  (三)政府性基金预算
  
  全县政府性基金预算收入安排8050万元,比上年增长5.9%,加上级补助收入178万元,减调出资金3057万元,可安排政府性基金财力为5171万元。按照收支平衡和对应安排的原则,安排支出5171万元,主要安排项目为:征地和拆迁补偿支出3990万元,土地储备300万元,农田建设25万元,彩票公益金安排的支出153万元,污水处理10万元,地方专项债券负息693万元。
  
  (四)国有资本经营预算
  
  全县国有资本经营预算收入安排4000万元,安排国有资本经营预算支出4000万元,主要用于国有企业资本金注入。
  
  (五)社保基金预算
  
  全县社会保险基金预算收入安排48214万元,下降5%。全县社会保险基金支出安排38736万元,增长12%。社保基金滚存结余预计134131万元。
  
  四、预算安排的特点
  
  1、完善政府预算体系,进一步统筹预算编报内容。加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度,重点用于保障和改善民生。今年预算中,政府性基金3057万元,调入一般公共预算统筹使用。
  
  2、强化预算改革。牢固树立过紧日子思想,强化预算约束,从严控制一般性支出和“三公经费”支出;清理结转结余资金,将盘活的财政资金重点投向改善民生、公共服务和基础设施等领域。
  
  3、确保个人经费、运转支出及民生支出等硬性支出。一是优先安排工资等个人经费支出72509万元;二是安排行政事业单位运转经费支出10841万元;三是民生支出予以重点保障,各项社保提标等也纳入预算范畴,确保民生支出不低于一般公共预算支出的80%。 
  
  需要说明的是,今年我县财政收支矛盾非常严峻,按照《预算法》第三十五条:“地方各级预算按照量入为出、收支平衡的原则编制,不得编制赤字预算”的规定,为确保收支平衡,主要采取以下措施:
  
  一是收入方面。最大限度地预计一般公共预算收入,收入增幅最大限度调增至增长7.5%,同时,政府性基金、国有资本经营收益也足额预算,并加大调入一般公共预算统筹使用,重点用于“保工资、保运转、保民生”。这样,财政收入已足额打满。
  
  二是支出方面。今年我县财力非常紧张,为合理安排有限财力,相关部门多次沟通协调,支出大盘子多次压缩。其中:优先保障了个人经费、单位运转、民生等硬性支出。对县重点工程,我们将努力争取地方政府债券予以安排;部门单位事业发展支出短缺资金,待争取上级财力后再予以考虑。
  
  另外,因上级财政体制仍在不断调整中,我县财力尚存在不确定性。如有增加,将按照“一要吃饭、二要建设,先保基本支出,后安排项目支出”的原则,适度安排。
  
  四、完成2018年预算任务的主要措施 
 
  2018年我县财政收支矛盾异常突出,预算平衡压力很大。我们要全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,积极落实中央、省、市财政部门工作要求,围绕县委“一个统领、三五支撑”总思路,全力服务“三五百四”行动,坚持稳中求进工作总基调,统筹财力优先“保工资、保运转、保民生”,全力支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,勇于担当,攻坚克难,为全县经济社会发展提供有力支撑。具体来讲,重点要做好以下五方面工作:
   
  (一)强化财政收支管理,整合投融资资源保战略
 
  提高收入质量。落实组织收入责任制,实行收入目标考核制度,健全财税工作协调机制,规范收入征管秩序,通过建立税收信息共享平台,加强对税源、财源全方位监控,加大煤炭资源税的征管,严格规范非税收入,保持收入增幅、税收占比在合理区间,力促收入规模、收入质量同步稳定提升。严格财政支出管理。调整优化支出结构,大力压缩一般性支出,重点保障基本民生支出和机关事业单位基本支出。明确部门预算支出主体责任,压实支出进度责任,严格考核奖惩。加大投融资力度。要通过积极争取资金、抓住政策机遇贷款、全力实施PPP项目,充分调动部门争取资金、争取政策,想方设法融资的积极性,为县委、县政府确定的重大项目、重大战略提供有力的资金保障。
   
  (二)实施积极财政政策,加快推动发展动能转换
     
  积极落实供给侧结构性改革“三去一降一补”财政重点工作,将预算安排、政府债券与购买服务、推广PPP模式结合起来,引导更多社会资本投入,放大财政资金的乘数效应。支持我县煤炭、煤层气、文化旅游、现代农业、现代服务业“五大产业”转型发展,加快推进开发区建设。加快沁水至里必公路、全域旅游、梅杏剧院+游泳馆三个(PPP)项目的实施。强化财政金融服务。充分利用财政资金引导金融机构服务实体经济,提高金融资本服务实体经济的效率。积极深化国资国企改革,提高国有资本配置和运行效率。   
   
  (三)支持乡村振兴战略,推动三农发展和脱贫攻坚
 
  围绕支持乡村振兴战略,财政部门要通过贷款贴息、财政奖补等有效方式,发挥财政资金的引导作用,相关部门要积极争取上级资金,申报PPP项目,撬动更多社会资本投向乡村振兴。支持深化农村改革,继续推进一事一议财政奖补、扶持村集体经济发展、美丽乡村示范项目试点工作。全力支持打好精准脱贫攻坚战。加大专项扶贫资金投入,加大财政资金统筹使用力度,根据脱贫攻坚实际需要,尽可能将纳入整合范围的资金“大类间打通”“跨类别使用”,进行实质性的整合。支持做好易地扶贫搬迁,加大产业、教育、健康扶贫力度,落实好建档立卡贫困人口医疗保障帮扶制度,积极改善贫困村基础设施和公共服务。
   
  (四)持续聚力保障和改善民生,增强群众幸福指数
 
  加大民生事业投入统筹力度,完善民生支出稳定增长机制,确保整个财力的80%左右用于民生保障和改善,支持完成县委、县政府确定的改善民生实事项目。优先发展教育事业。持续推进义务教育均衡发展,在巩固实施15年免费教育的基础上,持续优化学校布局,加快推进定都小学、东关幼儿园建设。落实好就业政策,促进就业重点群体的就业。继续提高退休人员基本养老金标准,继续调整城乡低保标准和优抚补助标准,足额安排困难群众各类救助资金。支持“健康沁水”建设,支持推进县乡卫生医疗一体化改革,继续提高城乡居民医保财政补助标准和基本公共卫生服务项目财政补助标准。加强“三基”建设。在落实好已出台的财政投入保障“三基”建设有关政策的基础上,继续提高乡镇人员工作补贴,改善乡镇干部生活条件。支持改善生态环境。要把打造良好生态环境作为财政支持的重要方向,支持打好大气、水、土壤污染防治攻坚战,保护好沁水的碧水蓝天。
   
  (五)深化财政改革管理,提高财政资金使用绩效
 
  完善预算管理。加大国有资本预算、政府性基金预算与一般公共预算统筹力度,调整优化资金使用方向。细化预算编制,提高年初预算到位率。继续盘活并统筹使用存量资金。全面实施预算绩效管理。加大预算绩效管理推进力度,逐步将绩效管理覆盖四本预算,并融入预算编制、执行、监督全过程。强化对重点民生支出和重大专项支出的绩效评价,积极推进第三方绩效评价工作。全力打好防范化解重大风险攻坚战。强化政府性债务管理,将政府债务余额管控在限额之内,最大限度争取债券数额,推动融资平台公司市场化转型,做好政府债券借用还的各项工作,有效防范政府性债务风险。
 
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