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关于2017年财政决算和2018年1-6月份财政预算执行情况的报告(草案)
发布时间:2018年10月12日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
 
 
(在县十六届人大常委会第十九次会议上)
 
沁水县财政局局长  何国印
 
尊敬的主任、副主任、各位委员:
 
  受县政府委托,我向县人大常委会提出2017年财政决算和2018年1-6月份财政预算执行情况的报告(草案),请审议。
2017年,紧紧围绕县委“一个统领,三五支撑”总思路和县政府“三五百四”行动战略,在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,坚持稳中求进工作总基调,想方设法组织收入,千方百计筹措资金,努力调整优化支出结构,着力深化财政改革,有效防控财政风险,民生和重点支出得到较好保障,全县经济持续健康发展,社会保持和谐稳定,财政预算执行情况良好。
 
  一、2017年财政决算情况
 
  (一)一般公共预算收支决算情况
 
  2017年全县一般公共预算收入完成127409万元,为预算的107.7%,比上年增长8.8%。加上上级补助收入73504万元,债务转贷收入6953万元、调入资金15745万元,收入总计223611万元。全县一般公共预算支出206101万元,为变动预算的100%,加上上解支出1377万元,债务还本支出6953万元,安排预算稳定调节基金9180万元,支出总计223611万元,与收入总计持平,实现收支平衡,无结余。
 
  从收入决算的具体情况看,税收收入103754万元,为年初预算的136.5%,增长63.9%,其中:增值税46412万元,为预算的121.8%,增长98.0%;企业所得税7517万元,为预算的104.1%,增长33.9%;个人所得税1790万元,为预算的103.9%,增长7.5%;资源税18641万元,为预算的137.7%,增长84.5%。非税收入23655万元,为预算的56.0%,下降56.0%,其中:专项收入12892万元,为预算的135.7%,增长44.6%;行政事业性收费收入1295万元,为预算的80.9%,下降30.8%;罚没收入1751万元,为预算的194.6%,增长78.7%;国有资源(资产)有偿使用收入6307万元,为预算的21.7%,下降84.6%;政府住房基金收入1410万元,为预算的117.5%,增长22.3%。
 
  从支出决算具体情况看,全县一般公共预算支出206101万元,为变动预算(下同)的100%,增长13.6%,其中:一般公共服务支出20580万元,为预算的100%,增长30.2%;公共安全支出8277万元,为预算的100%,下降12.1%;教育支出39869万元,为预算的100%,增长4.1%;科学技术支出968万元,为预算的100%,增长47.8%;文化体育与传媒支出5085万元,为预算的100%,增长31.9%;社会保障和就业支出24993万元,为预算的100%,下降12.7%;医疗卫生与计划生育支出17675万元,为预算的100%,增长14.9%;节能环保支出11640万元,为预算的100%,增长117.8%;城乡社区支出10485万元,为预算的100%,增长27.5%;农林水支出44675万元,为预算的100%,增长23.5%;交通运输支出6950万元,为预算的100%,增长98.1%;国土海洋气象等支出6657万元,为预算的100%,增长102.3%。
 
  2017年上级对我县转移支付73504万元,增长30.8%,其中:返还性收入-16587万元,下降146.9%;一般性转移支付38907万元,增长46.1%;专项转移支付51184万元,增长41.2%。
 
  县级预备费预算2000万元,除部分用于受灾乡镇灾害补助外,其余全部用于弥补财力不足。
 
  (二)政府性基金收支决算情况
 
  全县政府性基金收入8400万元,为预算的110.5%,下降9.7%,加上上级补助收入2989万元、债务转贷收入10000万元,收入总计21389万元。全县政府性基金支出16452万元,为变动预算的100%,增长44.6%,上解上级支出16万元,调出资金4921万元,支出总计21389万元,收支平衡,无结余。
 
 (三)国有资本经营收支决算情况
 
  全 县国有资本经营预算收入7081万元,为预算的177.0%,增长69.7%。全县国有资本经营预算支出2500万元,为预算的62.5%,下降30.6%,加调出资金4581万元,支出总计7081万元,收支平衡,无结余。
 
  (四)社会保险基金收支决算情况
 
  全县社会保险基金预算收入50693万元,增长10.0%,加上上年结余108465万元,收入总计159158万元。全县社会保险基金预算支出34505万元,下降9.7%,收支相抵,当年结余16188万元,滚存结余124653万元。
 
  (五)全县政府性债务及债务限额情况
 
  2017年市转贷我县地方政府债券收入1.7亿元,其中:置换债券0.7亿元,新增专项债券1亿元。2017年末,全县财政债务余额7.97亿元,严格控制在批准的债务限额8.3亿元以内。
 
  二、坚持党的领导,发挥职能作用,支持经济社会发展
 
  2017年,全县财政部门深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对财政工作的领导,牢牢把握工作主导权,把党总揽全局、协调各方落到实处,坚持以人民为中心,严格落实预算法各项要求,认真执行县人大有关决议要求和批准的预算,深入推进财税体制改革,切实加强财政管理,财政在促进经济社会平稳健康发展中发挥了重要作用。
 
  (一)落实积极财政政策,支持经济平稳较快发展
一是积极落实减税降费政策,完成政策性退税8474万元。二是积极争取地方政府债券资金。争取债券资金1.7亿元,其中新增债券1亿元,置换债券0.7亿元,为支持重点工程建设发挥了政府投资拉动增长关键作用。三是积极推动PPP项目开展。通过“资产打包运作”的方式,确定了沁水至里必公路、全域旅游、游泳馆+梅杏剧院建设3个拟实施的PPP模式项目。四是积极筹措资金助力经济发展。抓住城中村改造政策机遇,争取贷款3.6亿元,全力支持重点项目做好前期工作;投入资金5000万元,全力支持农村信用社改制。五是加快基础设施建设。投入资金8429万元,重点支持了县城中心敬老院、城市绿道、沁园路续建、小岭公租房市政配套等重点工程。
 
  (二)大力保障改善民生,努力增强人民群众获得感
 
  深入贯彻以人民为中心的发展思想,持续加大民生投入,民生支出达到17.1亿元,比上年增支1.9亿元,占一般公共预算支出的比重达到82.9%,较上年提高了4.2个百分点。一是大力支持扶贫攻坚。2017年全县财政专项扶贫资金累计投入6880.6万元,其中县级财政专项扶贫资金当年投入总量2117.6万元,比上年440万元增加1677.6万元,增长3.81倍,增幅高于上年114%,实现了财政专项扶贫资金投入总量和增幅“双增长”的目标任务;科学统筹整合涉农资金。统筹整合涉农资金23491.57万元,用于农村农业产业发展和农村基础设施建设。二是支持教育文体事业发展。全县教育资金投入3.99亿元,保障教育惠民政策落实。认真落实15年免费教育政策,加大贫困学生资助力度,支持学校基础设施建设和设备配套,落实义务教育学校寄宿生营养餐工程,有力促进了全县教育事业的全面发展;全县文体资金投入5085万元,保障了首届赵树理文化旅游嘉年华系列活动的成功举办,实现了“两馆一站”免费开放,支持农村文化建设、送戏下乡、农村电影放映等活动,极大地丰富了人民群众的文化生活,促进了文化的发展繁荣。三是推进医疗卫生体制改革。2017年城乡居民医疗保险财政补助标准每人每年提高30元,基本公共卫生服务项目财政补助每人每年提高5元,对我县参保城乡居民在县域内医疗机构住院患者和县域外重大疾病住院患者及特种病患者,在医保政策补偿基础上提高5个百分点进行再补偿。四是进一步加强社会保障。全县投入社保资金2.5亿元,主要用于城乡居民低保、五保供养标准提标等,进一步保障了城乡困难群众的基本生活,完善了社会救助体系,推动农村低保线和脱贫线的有效衔接。
 
  (三)坚持依法理财,全面深化财政体制改革
 
  深入贯彻预算法,认真落实党中央、省市县关于全面深化改革的决策部署,有序推进财税体制改革,年度改革任务圆满完成。一是强化预算绩效管理。运用财政预算绩效信息系统对县直预算部门71个项目开展了绩效自评价,自评价金额2.2亿元。选择了社会关注度高、影响力大,与社会发展密切相关的扶贫项目和统筹整合涉农项目由第三方进行绩效评价。二是加强债务风险防范。严格实施政府债务限额管理,全县政府债务余额控制在上级下达的限额内,有序开展存量政府债务置换工作,切实消除当期偿债风险,开展政府债务风险评估预警,完善政府性债务风险应急处置机制。三是强化支出责任考核。出台了《加快财政支出进度提高财政资金使用效益的通知》,建立了财政支出进度考核奖惩机制,压实支出进度责任,我县全年支出进度在全省位居前列。四是开展权责发生制政府综合财务报告试编工作。逐步建立起数据可靠、方法科学、应用广泛的政府综合财务报告制度,全面反映政府所有收支及资产、负债等情况。
 
  总的来看,2017年,在县委、县政府的坚强领导下,在县人大依法监督下,县财政部门不断加强调控稳增长,深化改革促调整,统筹财力保民生,依法理财防风险,为推动全县经济平稳健康发展和社会和谐稳定做出了积极贡献。与此同时,我们也清醒认识到,在预算执行和财政运行管理中还存在一些不容忽视的问题,主要是:财政支出刚性增长,收支矛盾不断加剧,财政管理的基础工作仍很薄弱,财政资金使用绩效有待提高,政府性债务负担较重等等。对此,我们正在通过促进发展、推进改革、规范管理、硬化约束等方法积极加以改进。
 
  三、2018年上半年全县预算执行情况及下半年财政工作重点
2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,也是省委、省政府确定的“转型项目建设年”。在县委、县政府的正确领导下,全县人民和各部门各行业上下一心、奋勇争先,我县经济呈现稳中向上的良好运行态势。1-6月份,全县一般公共预算收入完成9.94亿元,为年度预算的72.6%,同比增长37.0%,增收2.68亿元,一般公共预算收入进度和同比增幅均居全市第一,其中:税收收入完成8.74亿元,增长56.8%,非税收入完成1.2亿元,下降28.3%;全县一般公共预算支出累计执行11.26亿元,占预算变动数的64.2%,同比增长24.3%,增支2.2亿元,一般公共预算支出进度居全市第一,同比增幅居全市第二。
 
  全县政府性基金预算收入完成0.29亿元,占年初预算的35.6%,同比下降48.0%,全县政府性基金预算支出0.21亿元,占年初预算的40.7%,同比下降23.0%。
 
  全县国有资本经营预算今年上半年均无收入和支出。
 
  上半年全县一般公共预算收支的特点:一是税收收入比重大幅提高,我县经济形势明显好转。今年上半年,全县税收收入累计完成8.74亿元,同比增长56.8%,增收3.17亿元,占一般公共预算收入9.9亿元的87.6%,比上年同期占比提高了11.1个百分点,今年税收收入大幅增长,税收收入结构不断优化,主要有四方面原因:政策性影响,受“费改税”改革,自2018年1月1日起,水资源费、排污费专项收入同时停征,水资源税和环境保护税先后开征,截止目前,分别实现县级收入1205万和394万;煤炭供需市场影响,煤炭价格自2016年下半年开始触底反弹,且持续上扬,今年前五个月全县煤炭平均销售价格643元/吨,较上年同期提高了86元/吨,煤炭产销量分别为1065.6万吨和692.1万吨,比上年分别增加84.7万吨和61.1万吨,受煤炭供需市场影响的增值税、企业所得税、资源税分别比上年同期增长49.9%、270.6%、32.1%,三项共计比上年增加税收2.99亿元;非即期税收收入入库影响,上年税务部门批缓的非即期收入1.7亿元在今年一月份集中入库;政策性退税未到期影响,煤层气抽采行业增值税实行的是先征后退政策,预计后半年增值税退税将达到1亿元左右,退库后,我县一般公共预算收入增速会达到正常水平。二是国税系统收入大幅增长,财政系统收入出现下降。今年上半年,我县国税系统完成税收收入54676万元,同比增长72.8%,财政系统累计完成收入12006万元,同比下降28.7%,主要有三方面原因:一是今年国税部门将上年度批缓的非即期收入入库1亿元。二是国税部门在四月、五月企业所得税汇算清缴入库1.2亿元。三是上年同期财政系统收入中“探矿权、采矿权价款收入”非即期入库较多,上年6月底两权价款入库10020万元,今年无两权价款入库情况。三是对脱贫攻坚、民生改善等重点支出保障有力,支出结构进一步优化。优化财政支出结构,既是稳增长、调结构、促发展的重要举措,也是提高政府效能、更好履行政府职能的现实需要。县财政在脱贫攻坚、民生改善方面继续加大资金投入,今年上半年我县统筹整合各项财政资金8829万元,对全县公益事业、农业开发、危房改造、医疗救助等方面实施精准扶贫,民生支出累计9.4亿元,比上年同期增支2亿元,占一般公共预算支出的84.0%,较上年比重提高了1.7个百分点。四是盘活财政存量成绩突出,财政资金使用效益明显提高。近年来,我县按照中央省市有关盘活财政存量资金的文件精神,严格将结余资金以及连续两年未使用完的结转资金收回财政统筹使用,我县存量资金由2015年末的9亿元下降到2016年末的6.8亿元,再下降到2017年末的3.9亿元,年平均降幅达到34.5%,截止6月底,全县存量资金余额为2亿元,比年初存量资金下降了47.9%,切实提高了财政资金使用效益。
 
  以上是2018年1至6月预算执行情况,请予审议。
 
  下一步,我们将继续全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,积极落实中央、省、市财政工作要求,围绕县委“一个统领、三五支撑”总思路,全力服务“三五百四”行动,坚持稳中求进工作总基调,统筹财力优先“保工资、保运转、保民生”,全力支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,勇于担当,攻坚克难,为全县经济社会发展提供有力支撑。具体来讲,重点要做好以下三方面工作:
 
  (一)加强财政运行管理,圆满完成年度预算。实施积极的财政政策,着力减税降费。坚持依法征收,加强收入征收管理,圆满完成年初收入预期,保持与经济发展相协调。严格控制一般性支出,及时调整和优化支出结构,集中财力保障县委、县政府确定的重大战略实施和重点项目推进,支持办好事关全县经济社会发展大局的大事要事。
 
  (二)继续强化民生保障,大力支持脱贫攻坚。坚持尽力而为、量力而行,坚守底线、突出重点、完善制度,努力提高保障和改善民生水平。抓好民生政策落实兑现,足额筹措并及时下达十件民生实事等民生资金,加强基本民生保障,确保一般公共预算民生支出占比稳定在80%左右。一是聚焦聚力脱贫攻坚,落实脱贫攻坚财政投入,规范开展涉农资金统筹整合。二是加强“三基建设”,在落实好已出台的财政投入保障“三基建设”有关政策的基础上,继续提高乡镇人员工作补贴,改善乡镇干部生活条件。三是支持改善生态环境,要把打造良好生态环境作为财政支持的重要方向,支持打好大气、水、土壤污染防治攻坚战,保护好沁水的碧水蓝天。
 
  (三)加强政府债务管控,打好防范化解债务风险攻坚战。全面落实中央、省、市关于防范化解政府性债务和隐性债务风险的工作要求,一是加强风险预警监控,进一步规范地方政府举债融资行为,严禁违法违规举债担保和变相举债,坚决遏制隐性债务增量。二是妥善处置化解存量债务,推动融资平台公司市场化转型,确保债务规模控制在核定的债务限额内,有效防范政府债务风险。
主任、各位副主任、各位委员,依法加强财政预算管理,更好发挥财政职能作用,对于实现全年经济社会发展目标十分重要。我们将在县委、县政府领导下,全面贯彻落实党的十九大精神,接受县人大常委会的审查和监督,强化责任担当,积极主动作为,扎实做好财政改革发展各项工作,在书写新时代美丽沁水高质量转型发展新篇章中做出积极的贡献!
 
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