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沁水县财政局2019年部门预算编制情况说明
发布时间:2019年03月07日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
  根据《预算法》规定和县人大常委会要求,现将我县2019年预算编制情况说明如下:
   
  一、2019年预算编制的原则
 
  收入预算坚持实事求是、积极稳妥,确保与经济发展水平相适应,与宏观政策相衔接;支出预算坚持统筹兼顾、突出重点、注重绩效,严格按照国务院“保工资、保运转、保民生”的要求,加大财政资金统筹力度,集中财力办好事关全局、事关长远、事关民生的大事,将有限的资金用于县委、县政府确定的重点领域和关键环节。
 
  二、财政收支安排的宏观指标依据、相关财政政策和支出测算标准
 
  (一)经济社会发展主要预期指标
 
  地区生产总值同比增长6.2%左右;规模以上工业增加值同比增长6.1%左右;固定资产投资同比增长10.3%;社会消费品零售总额增长9.8%,城镇居民人均可支配收入同比增长6.8%;农村居民人均可支配收入增长8.9%;资源节约、环境质量、民生改善等约束性指标控制在市下达目标以内。
 
  (二)财政收支政策
  
  1、继续实施积极的财政政策。扩大减税效应,清理规范基金和收费,落实好其他已出台的减税降费政策,进一步减轻企业税收负担。
  
  2、2019年新增财政支出政策。基本公共卫生服务项目财政补助标准提高,在上年人均55元的基础上提高5元,达到人均60元;全县65岁及以上参保城乡老年居民增发基础养老金每人每月5元。
  
  (三)预算编制的标准及依据
 
  1、基础数据
  
  据统计,2019年我县财政供养人员、车辆情况为:
  
  (1)全县财政供养人员为9868人,其中:全额财政供养人员5633人,差额供养人员597人,自收自支人员389人,退休人员3233人,离休人员16人;
  
  (2)享受独生子女奖励人员1626人; 
  
  (3)享受遗属生活补助人员385人;
  
  (4)学生21551人,其中:高中3414人,职中340人,初中5349人,小学8516人,幼儿3871人,特殊教育61人;
  
  (5)财政供养车辆232辆。
  
  2、基本支出预算编制测算标准
  
  (1)人员经费标准。人员经费包括工资性支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出三部分。
  
  ①基本工资、津贴补贴、特岗津贴、年终一次性奖金、离休费按县人社部门批准的标准测算;
  
  ②医疗保险按工资总额的6%测算;养老保险按工资总额加年终一次性奖金之和的20%测算;工伤保险按工资总额的0.2%测算;生育保险按工资总额的0.5%测算。
  
  ③个人住宅供热补贴:按处级每人每年4480元、科级每人每年3920元、科员每人每年3360元的标准测算。
  
  ④住房公积金:按工资总额的12%测算;
  
  ⑤由财政负担的差额、定额补助事业单位及人员经费,按定额标准测算;
  
  ⑥抚恤、救济、遗补、丧葬费等按政策规定标准测算。
  
  (2)一般公用经费标准。一般公用经费包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、培训费、公务接待费、维修(护)费、租赁费等。
  
  一般公用经费按单位性质、职能、业务工作量分类分档测算。
  
  ①公安、司法、纪检部门执行省定标准(含业务费)。公安按每人每年31000元的标准测算;司法局按每人每年22000元的标准测算;纪检委按每人每年23000元的标准测算。
  
  ②其他单位和乡镇按性质、职能、业务工作量大小执行分类标准。一类单位按每人每年10000元标准测算,二类单位按每人每年8000元标准测算,三类单位按每人每年6000元的标准测算。
   
  ③教育公用经费测算标准:学前教育执行分类标准测算公用经费(一类按每生每年1750元,二类按每生每年1300元,三类按每生每年1000元,四类按每生每年650元);小学教育按每生每年810元测算公用经费;初中教育按每生每年1060元测算公用经费;特殊教育学校每生每年6000元测算公用经费;高中教育按每生每年1500元测算公用经费;职中教育按每生每年2500元测算公用经费。
 
  ④公用取暖费:按单位实际公用供热面积,签订的供热合同或实际缴费凭据测算。
 
  ⑤公务用车运行维护费:按公务用车改革后保留的实有小汽车和分类定额测算。一类单位测算标准为20000元/车·年测算,二类单位测算标准为18000元/车·年测算,三类单位测算标准为15000元/车·年测算。
  
  ⑥交通补贴:个人交通补贴按处级1000元,科级625元,普通人员550元标准测算。
  
  ⑦工会经费:按2019年1月份在册的全额供养人员,按工资2%测算。
 
  ⑧福利费:按2019年1月份在册的全额供养人员,按工资3.5%测算。
 
  3、专项业务经费标准。专项业务经费是指各部门在履行基本职能的基础上,必须完成工作任务的一种活动经费。
   
  (1)乡镇运转经费:按不低于70万元,不低于上年保障水平编列(含人员、车辆定额经费)。
  
  (2)老干部活动经费:按离休人员每人每年500元,地厅级退休人员每人每年600元,县处级退休人员每人每年400元,一般退休人员每人每年300元测算。
  
  (3)离退休干部党组织建设经费:按成立离退休干部党支部数进行补助,每个支部5000元测算。
  
  (4)乡镇村级组织管理费:行政村按每村每年11.1万元测算(含监委会经费),社区组织按每社区每年13.1万元测算(含监委会经费)。
  
  (5)乡镇教委工作经费:按镇教委4万元,乡教委3万元测算。
  
  (6)乡镇财政所监管经费:按每个财政所4万元测算。
  
  (7)驻村第一书记经费,按每人每年1万元测算。
  
  三、收支预算安排情况
  
  (一)收入预算安排情况
  
  根据上述指导思想和相关政策,全县一般公共预算收入安排176625万元,增长7%。其中:税收收入141217万元,增长7.1%;非税收入35408万元,增长6.5%。   
 
  按现行财政体制有关规定,一般公共预算收入176625万元,返回性收入-16587万元,一般性转移支付收入33194万元,专项转移支付收入14565万元,债务转贷收入10000万元,县本级可用财力217797万元。
  
  (二)一般公共预算支出安排情况
 
  根据财力217797万元,全县公共财政预算在上解支出1817万元,债务还本支出5200万元后,一般公共预算支出安排210780万元。一般公共服务支出23113万元,比上年预算(下同)增长28.7%;公共安全支出7266万元,增长13.3%;教育支出38396万元,增长5.6%;科学技术支出265万元,增长55.9%;文化旅游体育与传媒支出4052万元,增长54.4%;社会保障和就业支出38524万元,增长62.9%;卫生健康支出17642万元,增长18.0%;节能环保支出6653万元,增长34.1%;城乡社区支出11173万元,增长37.2%;农林水支出29891万元,增长16.7%;交通运输支出4129万元,下降16.9%;自然资源海洋气象等支出4351万元,增长91.9%。需要说明的是,2019年,县财政面临很大的收支平衡压力,上述安排是财政在刚性支出有增无减的严峻形势下,通过优化财政支出结构、大力压减项目资金等措施,在保工资、保运转、保民生的前提下,区分轻重缓急、量力安排,才得以平衡的盘子。
  
  1、个人部分安排69559万元。其中:
  
  (1)工资性支出57090万元(基本工资25073万元;津贴补贴8127万元;奖金1786万元;绩效工资9755万元;住房公积金4210万元;其他工资福利支出8139万元);
  
  (2)社会保障缴费10100万元(养老保险7374万元;医疗保险2105万元;工伤保险70万元;生育保险等175万元;职业年金376万元);
  
  (3)对个人和家庭补助支出2369万元(离退休费1261万元;抚恤和生活补助1010万元;奖励金98万元。
  
  2、标准公用经费安排16343万元。其中:
  
  (1)公务费5953万元;(含教育转移支付生均经费)
  
  (2)公务用车运行维护费667万元;
 
  (3)公用取暖费666万元;
 
  (4)福利费1228万元;
 
  (5)工会费702万元;
 
  (6)交通补贴865万元;
  
  (7)其他商品服务支出6262万元。
  
  3、专项经费124878万元。(县本级政策性配套资金26336万元,转移支付36442万元,预备费3000万元,教育费附加专款专用支出8200万元,其他事业发展专项50900万元)
  
  (三)政府性基金预算
 
  2019年全县政府性基金预算收入安排7650万元,比上年预算下降5.0%,加上级补助收入290万元,可安排政府性基金财力为7940万元。按照收支平衡和对应安排的原则,安排支出7940万元,主要安排项目为:征地和拆迁补偿支出4067万元,农村基础设施建设支出289万元,土地出让业务支出500万元,土地收购储备支出1000万元,农业土地开发资金安排的支出120万元,城市环境卫生支出400万元,污水处理设施建设和营运支出100万元,专项债券债务付息支出1174万元,其他大中型水库移民后期扶持基金支出185万元,彩票公益金安排的支出105万元。
 
  (四)国有资本经营预算
 
  2019年全县国有资本经营预算收入安排5000万元,安排国有资本经营预算支出5000万元,主要用于国有企业资本金注入、解决历史问题和国有企业改革等支出。  
 
  (五)社保基金预算
 
  2019年全县社会保险基金预算收入安排54682万元,下降3.8%。全县社会保险基金支出安排46651万元,增长10.6%。社保基金滚存结余预计149057万元。  
 
  四、预算安排的特点
  
  1、完善政府预算体系,进一步统筹预算编报内容。加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度,重点用于保障和改善民生。
  
  2、强化预算改革。牢固树立过紧日子思想,强化预算约束,从严控制一般性支出和“三公经费”支出;清理结转结余资金,将盘活的财政资金重点投向改善民生、公共服务和基础设施等领域。
  
  3、确保个人经费、运转支出及民生支出等硬性支出。一是优先安排工资等个人经费支出69559万元;二是安排行政事业单位运转经费支出16343万元;三是民生支出予以重点保障,各项社保提标等也纳入预算范畴,确保80%左右的财力用于民生支出。 
  
  需要说明的是,今年我县财政收支矛盾非常严峻,按照《预算法》第三十五条:“地方各级预算按照量入为出、收支平衡的原则编制,不得编制赤字预算”的规定,为确保收支平衡,主要采取以下措施:
  
  一是收入方面。最大限度地预计一般公共预算收入,收入增幅最大限度调增至增长7.0%,同时,政府性基金、国有资本经营收益也足额预算,重点用于“保工资、保运转、保民生”。这样,财政收入已足额打满。
  
  二是支出方面。今年我县财力非常紧张,为合理安排有限财力,相关部门多次沟通协调,支出大盘子多次压缩。其中:优先保障了个人经费、单位运转、民生等硬性支出。对县重点工程,我们通过争取地方政府债券等安排了1.6亿元;部门单位事业发展支出短缺资金,待争取上级财力后再予以考虑。
  
  另外,因上级财政体制仍在不断调整中,我县财力尚存在不确定性。如有增加,将按照“一要吃饭、二要建设,先保基本支出,后安排项目支出”的原则,适度安排。
  
  四、完成2019年预算任务的主要措施 
 
  2019年我县财政收支矛盾异常突出,预算平衡压力很大。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,积极落实中央、省、市财政部门工作要求,坚持稳中求进总基调,实施好积极的财政政策,继续支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,支持实施乡村振兴战略,加强保障和改善民生。认真开展“改革创新、奋发有为”大讨论活动,进一步推动财政干部思想再解放、工作再抓实、担当作为再争先,为全县争先领跑高质量转型发展提供坚强保障。具体来讲,重点要做好以下五方面工作:
   
  (一)以提高预算执行效能为重点,提升财政收支管理水平
 
  提高收入质量。健全财税工作协调机制,规范收入征管秩序,通过税收信息共享平台,加强对税源、财源全方位监控,加大煤炭资源税的征管,严格规范非税收入,保持收入增幅、税收占比在合理区间,力促收入规模、收入质量同步稳定提升。要出台争取上级发展资金和乡镇抓财政收入考核奖惩办法,充分调动部门争取资金和抓收入的主动性和积极性,为我县筹集更多的发展资金。明确部门预算支出主体责任,继续加大对支出进度的考核,全面压紧压实支出责任。要积极盘活存量资金。继续按规定清理收回两年以上结转资金,加强对两年以内资金的清理盘活。加强财政内控制度建设。推动内控建设向乡镇财政拓展,切实提高风险防控能力。                                                                                          
  (二)以支持打好“三大攻坚战”为关键,补齐经济社会发展短板
   
  全力支持打好防范重大风险攻坚战。做好政府债务风险的有效防控,强化债务风险管控,严格执行债务限额管理,严控增量,消化存量,严控政府隐性债务,牢牢守住不发生债务风险的底线。全力支持打好精准脱贫攻坚战。强化财政投入保障,加大财政资金统筹使用力度,加大财政专项扶贫资金投入,确保总量增长,保障深度贫困人口的基本生活,巩固提升脱贫攻坚成果。全力支持打好污染防治攻坚战。要把打造良好生态环境作为财政支持的重要方向,支持大气污染、水污染和土壤污染防治,支持生态文明建设,全面提升环境质量,加快美丽沁水建设步伐。
   
  (三)以实施积极财政政策为抓手,推动经济高质量转型发展
 
  全力加大减税降费力度。要落实好适当降低增值税税率、提高小规模纳税人起征点、降低社保缴费率等减税降费政策,强化“放水养鱼”意识,进一步减轻我县企业负担,提振市场信心,促进我县经济实现高质量发展。大力支持项目建设。要围绕“深化转型项目建设年”,积极争取债券资金,想方设法撬动银行资金,努力储备新的PPP项目,吸引社会资本投入,切实保障县委、县政府确定的重点项目建设资金,发挥好项目建设对经济发展的拉动作用。着力发挥财政资金导向作用。切实改变财政支持经济发展思路,利用平台作为融资、项目建设的主体,充分利用财政资金引导金融机构服务“五大产业”转型发展,提高金融资本服务实体经济的效率。支持开发区建设,将开发区建设成为支持我县经济发展的新引擎。倾力支持民营经济发展。要拿出“真金白银”支持我县民营经济和中小微企业发展,发挥好中小企业信用担保公司作用,撬动银行贷款支持民营企业发展。  
  (四)以深化财政改革为导向,强化财政监督管理
 
  全面实施预算绩效管理。加强绩效目标申报审核,实现绩效目标与预算编制结合,开展财政资金绩效监控及绩效自评,加强绩效评价结果运用,逐步实现全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理,切实提高财政资金的使用效益。完善财政资金竞争性存放管理。继续推进社保资金竞争性存放,确保社保资金存放安全高效、保值增值。积极推进电子支付改革。努力实现财政授权支付,推动我县国库集中支付的标准化、科学化。扎实推进法治财政建设。发挥财政监管作用,加大对重点领域财政资金使用的监督检查。全面落实预决算公开要求,切实提高依法理财水平。支持加强“三基”建设。落实好已出台的财政投入保障“三基”建设有关政策,建立“三基”建设投入保障长效机制。
   
  (五)以保障和改善民生为根本,增强群众幸福指数            
 
  优化支出结构。要大力压减一般性支出,一般性支出要压减5%以上,严控“三公”经费预算,取消低效无效支出。要加大对民生领域的投入,确保80%左右的财力用于民生支出。要增加对教育医疗、科技创新、住房保障等民生领域投入,切实增强我县广大群众获得感满意感幸福感。支持推进乡村振兴战略。继续开展“一事一议”财政奖补工作,扶持村集体经济发展,支持农林文旅康产业融合发展,深化农业农村改革,推进实施农村人居环境改善,巩固发展“三农”持续向好形势。
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