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关于2018年财政决算和2019年1-6月份财政预算执行情况的报告(草案)
发布时间:2019年10月08日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章

(在县十六届人大常委会第32次会议上)

 

沁水县财政局局长  何国印

 

主任、各位副主任、各位委员:
 

  受县政府委托,我向县人大常委会提出2018年财政决算和2019年1-6月份财政预算执行情况的报告(草案),请审议。
 

  2018年,县财政部门在县委、县政府的正确领导下,在县人大和县政协的监督支持下,紧紧围绕县委“一个统领,三五支撑”总思路和县政府重点工作安排部署,坚持稳中求进工作总基调,贯彻新发展理念,落实高质量发展的要求,继续实施积极财政政策,聚力增效, 统筹兼顾,着力支持打好“三大攻坚战”,倾力保障和改善民生,全力推进财政各项工作,财政预算执行情况良好。
 

  一、2018年财政决算情况
 

  (一)一般公共预算收支决算情况
 

  2018年全县一般公共预算收入完成165070万元,为预算的120.6%,比上年增长29.6%。加上上级补助收入77513万元,债务转贷收入6182万元、调入资金17323万元,动用预算稳定调节基金9180万元,收入总计275268万元。全县一般公共预算支出241373万元,为变动预算的100%,加上上解支出2236万元,债务还本支出3182万元,安排预算稳定调节基金28477万元,支出总计275268万元,与收入总计持平,实现收支平衡,无结余。
 

  从收入决算的具体情况看,税收收入131810万元,为年初预算的118.7%,增长27.0%,其中:增值税62575万元,为预算的120.0%,增长34.8%;企业所得税20896万元,为预算的252.4%,增长178.0%;个人所得税2116万元,为预算的109.8%,增长18.2%;资源税22394万元,为预算的89.5%,增长20.1%;环境保护税1389万元,为预算的138.9%。非税收入33260万元,为预算的128.4%,增长40.6%,其中:专项收入14321万元,为预算的115.2%,增长11.1%;行政事业性收费收入3273万元,为预算的89.7%,增长152.7%;罚没收入2328万元,为预算的110.9%,增长33.0%;国有资源(资产)有偿使用收入11940万元,为预算的183.0%,增长89.3%;政府住房基金收入1248万元,为预算的104.0%,下降11.5%。
 

  从支出决算具体情况看,全县一般公共预算支出241373万元,为变动预算的100%,增长17.1%,其中:一般公共服务支出25026万元,增长21.6%;公共安全支出8254万元,下降0.3%;教育支出39754万元,下降0.3%;科学技术支出1390万元,增长43.6%;文化体育与传媒支出5313万元,增长4.5%;社会保障和就业支出28994万元,增长16.0%;医疗卫生与计划生育支出17818万元,增长0.8%;节能环保支出16816万元,增长44.5%;城乡社区支出22176万元,增长111.5%;农林水支出44357万元,下降0.7%;交通运输支出9738万元,增长40.1%;国土海洋气象等支出5133万元,下降22.9%,其他支出9009万元。
 

  2018年上级对我县转移支付77513万元,增长5.5%,其中:返还性收入-16587万元,与上年持平;一般性转移支付38618万元,下降0.7%;专项转移支付55482万元,增长8.4%。
 

  县级预备费预算2000万元,除部分用于受灾乡镇灾害补助外,其余全部用于关系国计民生的民生领域支出。
 

  (二)政府性基金收支决算情况
 

  全县政府性基金收入7627万元,为预算的94.7%,下降9.2%,政府性基金收入下降的主要原因是当年县国土部门缴纳新增建设用地土地有偿使用费-1234万元,比上年的-46万元减少1188万元,加上上级补助收入2611万元、债务转贷收入12000万元,收入总计22238万元。全县政府性基金支出18279万元,为变动预算的100%,增长11.1%,上解上级支出13万元,调出资金3946万元,支出总计22238万元,收支平衡,无结余。
 

  (三)国有资本经营收支决算情况
 

  全县国有资本经营预算收入5000万元,为预算的125.0%,下降29.4%,国有资本经营预算收入中均为国有参股公司股利股息收入。全县国有资本经营预算支出3000万元,为预算的75.0%,增长20.0%,加上调出资金2000万元,支出总计5000万元,收支平衡,无结余。
 

  (四)社会保险基金收支决算情况
 

  全县社会保险基金预算收入56863万元,增长12.2%,加上上年结余126338万元,收入总计183201万元。全县社会保险基金预算支出42175万元,增长22.2%,收支相抵,当年结余14688万元,滚存结余141026万元。
 

  (五)全县政府性债务及债务限额情况
 

  2018年市转贷我县地方政府债券收入1.8亿元,其中:置换债券0.3亿元,新增一般债券0.3亿元,新增专项债券1.2亿元。
 

  按照预算法规定,从2015年起,国家对政府债务余额实行限额管理,即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。市核定我县2018年政府债务限额9.7亿元,其中:一般债务限额6.4亿元,专项债务限额3.3亿元。截止2018年底,全县政府债务余额9.43亿元,其中:政府一般债务余额6.12亿元,专项债务余额3.2亿元,政府担保及承担一定救济责任债务0.11亿元,我县政府债务余额严格控制在市核定的限额之内,政府债务风险总体可控。
 

  二、充分发挥财政聚力增效作用,有力促进经济发展和民生改善
 

  2018年,在县委的正确领导下,在县人大及其常委会的有力监督和大力支持下,全县各级财政部门认真贯彻落实县十六届人大三次会议决议和审查意见,努力增收节支,强化统筹协调,财政工作始终保持健康发展,财政收入质量、资源配置效率和资金使用效益不断提高,推动我县经济平稳发展和社会全面进步。
 

  (一)支持打好“三大攻坚战”,保障经济社会健康发展
 

  一是支持打好防范化解重大风险攻坚战。建立健全政府性债务风险预警机制,规范政府性债务举借、使用、偿还行为。严格实行政府债务预算管理和限额管理,对政府隐性债务进行了摸底统计分析,研究制订政府隐性债务化解方案,妥善防控政府债务风险,确保政府性债务总额及结构保持在合理范围,全县全年没有出现任何政府性债务风险事件。二是支持打好精准脱贫攻坚战。全县财政专项扶贫资金投入5466万元(县财政专项扶贫资金投入2520万元),统筹整合涉农资金10031万元,加大易地扶贫搬迁、基础设施建设、产业扶贫的支持力度。积极实施“文化低保”、健康扶贫、教育扶贫等扶持政策,提高贫困群众公共服务水平。扎实做好扶贫资金动态监控系统工作,实现了对财政扶贫资金的全流程管理、全方位监控,提高了资金使用效益。三是支持打好污染防治攻坚战。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念,加大环保投入,全年环保投入2.65亿元。支持大气污染防治,实施冬季清洁取暖煤改气、煤改电改造工程,发放新能源公交车补贴。支持水污染防治工作,做好沁河重点段河道治理,实施县城污水处理管网改造。加大环境整治力度。支持璟盛生活垃圾全资源化处理中心建设、城乡环境集中整治、县城绿地综合提升改造。支持推进厕所革命。新建县城标准化公厕3座,完成旱厕改造3028座。
 

  (二)着力深化财政改革,依法理财水平不断提升
 

  一是强化支出进度考核。对支出执行进度排名进行经费奖惩,在沁水县政府网上按月公开支出进度,全面压紧压实了支出责任。全县财政支出进度排名在全省位居前列,其中有5个月进入全省排名前十,获得奖励资金500万元。二是强化预算绩效管理。完成2017年自评项目295个,金额总计2.84亿元;申报2018年项目绩效目标556个,金额总计5.93亿元;绩效跟踪项目33个,涉及29家单位。加强了预算绩效管理,提高了财政资金使用效益。三是实行社保资金竞争性存放。在全市率先实现了社保基金的竞争性存放管理,社保基金增值240万元。
 

  (三)全力保障和改善民生,人民群众获得感不断增强
 

  2018年全县民生支出19.43亿元,占一般公共预算支出的比重达80.5%,同比增长13.6%。民生领域的重点支出是:一是推动教育均衡发展。全县全年拨付资金3.98亿元,为全县23121名学生上好学、读好书提供资金保障。继续落实15年免费教育政策,加大学生资助力度。建立农村义务教育寄宿制学校后勤保障机制,切实改善寄宿学生的学习生活条件。支持新建定都小学、东关幼儿园、徐家庄小学,支持沁水中学通用技术实验楼、龙港初中教学装备配套等教育设施建设。二是支持社会保障和就业。全县全年拨付资金2.9亿元,全县城市和农村居民最低生活保障标准每人每年分别提高了420元和460元,加大资金投入,保障了城乡困难群众的基本生活,实现了按标施保、应保尽保。加大就业培训力度,支持做好就业困难人员就业。三是深化医疗卫生体制改革。全县全年拨付资金1.78亿元,基本公共卫生服务项目财政补助人均提高5元,城乡居民医疗保险财政补助人均提高40元。对全县城乡居民继续实施提高住院补偿比例优惠政策。继续推进公立医院改革,继续实施国家基本药物制度,支持县乡医疗一体化改革示范县建设。四是推进文化事业繁荣发展。在文化体育与传媒方面,全县全年拨付资金5313万元,支持农村文化活动、农家书屋、电影放映、送戏下乡、“两馆一站”免费开放,切实丰富了农村群众的文化活动,满足了老百姓精神文化生活的需要。五是支持农业发展。全县全年拨付资金4.44亿元,加大农林水事业投入。围绕全县“乡村振兴战略”,加大财政涉农投入,支持打造林药、畜牧业、种植业三大产业集群,支持农业龙头企业发展,支持我县创建蜂蜜省级现代农业产业园建设。支持农村集体产权制度改革、土地承包经营权确权登记,投入村级公益事业建设“一事一议”财政奖补资金1195万元,农林文旅康产业融合试点发展资金900万元,美丽乡村建设补助资金565万元,加快了乡村振兴的步伐。
总的来看,2018年,在县委的坚强领导下,在县人大依法监督下,县财政部门不断加强调控稳增长,深化改革促调整,统筹财力保民生,依法理财防风险,为推动全县经济平稳健康发展和社会和谐稳定做出了积极贡献。与此同时,我们也清醒认识到,在预算执行和财政运行管理中还存在一些不容忽视的问题,主要是:财政刚性支出增长,收支矛盾仍然突出;财政资金使用效益有待提升,持续加强财政绩效管理迫在眉睫;财政管理还不够深入、不够全面等等,财政改革工作任重道远。对此,我们将按照县人大有关决议要求,攻坚克难,积极作为,规范管理、硬化约束,不断提高财政管理水平和能力。

 

  三、2019年上半年全县预算执行情况及下半年财政工作重点
 

  2019年,是新中国成立70周年,是全面建成小康社会的关键之年,是以更高水平全方位开放、倒逼经济高质量发展的重要一年。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,工作再抓实、担当作为再争先,为全县争先领跑高质量转型发展提供坚强保障。
 

  (一)1-6月份全县预算执行情况
 

  1-6月份,全县一般公共预算收入完成12.56亿元,为年度预算的71.1%,同比增长26.4%,增收2.62亿元,其中:税收收入完成8.49亿元,下降2.8%,非税收入完成4.07亿元,增长238.7%;全县一般公共预算支出累计执行15.17亿元,占预算变动数的67.1%,增长34.7%,增支3.91亿元。
 

  1-6月份,全县上级补助收入49565万元,较年初预算数31172万元增加18393万元,其中:税收返还收入-16587万元,与年初预算数持平;一般性转移支付收入38632万元,较年初预算增加5438万元;专项转移支付收入27520万元,较年初预算增加12955万元。
 

  全县政府性基金预算收入完成0.51亿元,占年初预算的66.5%,增长77.6%,全县政府性基金预算支出0.21亿元,占年初预算的26.1%,下降1.4%。
全县国有资本经营预算今年上半年均无收入和支出。

 

  全县社会保险基金收入25864万元,占年初预算的47.1%,   下降1.2 %,社会保险基金支出18850万元,占年初预算的40.4%,增长7.5%。
 

  (二)1-6月份全县预算执行成效
 

  ——一般公共预算收入进度、增幅全市排名第一。2019年,国家先后出台了一系列减税降费政策,特别是今年增值税税率由16%调整为13%,减税幅度最大,仅此一项,预计全年我县减收一般公共预算收入1亿元左右,再加上支持中小企业发展的各项税收优惠政策,今年预计影响我县一般收入1.5亿元左右。县财政、税务部门通过提前预判、加强税收监管、加大非税收入缴库等有效措施,确保一般公共预算收入顺利实现“双过半”,上半年,我县一般公共预算收入进度71.1%,超序时进度21.1个百分点,同比增长26.4%,两项指标在全市各县区中均排名第一。
 

  ——一般公共预算支出进度在全省名列前茅。今年上半年,我县3-6月份一般公共预算支出进度在全省各县区中分别位列第三名、第四名、第三名、第六名(省财政厅支出进度考核月份是从三月份到十一月份),上半年的四个月份支出进度均位列全省前十,预计可获得省级奖励400万元。
 

  ——财政支出结构进一步优化。大力压减一般性支出,从严控制“三公”经费预算,取消低效无效支出,除刚性和重点项目支出外,一律按不低于5%的幅度压减,压减一般性支出304万元,全额用于保障基本民生,支持扶贫、农业、教育、生态环保、等重点领域。1-6月份,全县民生支出12.96亿元,占一般公共预算支出的85.4%,比上年提高了1.4个百分点。
 

  ——支持打好三大攻坚战坚强有力。一是坚持底线思维,支持打好防范化解政府债务风险攻坚战。争取新增一般债券1亿元,严格实行政府债务预算管理和限额管理,确保政府性债务总额及结构保持在合理范围。二是坚持精准施策,支持打好精准脱贫攻坚战。安排专项扶贫资金2800万元。统筹整合财政涉农资金5565.5万元,全力支持基础设施提升、易地扶贫搬迁、产业扶贫巩固提升工程等。三是坚持资金保障,支持打好污染防治攻坚战。投入环境保护资金1.04亿元,重点用于冬季清洁取暖、乡村环境治理、环境监测等,全力支持我县打赢打好打胜蓝天、碧水、净土保卫战。
 

  ——多举并措支持民营及中小企业发展。一是抓好供给侧结构性改革降成本行动各项工作,不折不扣贯彻国家、省、市涉企减税降费措施;二是安排支持中小微企业发展的各类专项资金3790万元,主要用于建立应急还贷周转金、注入企业资本金等;三是科学制定清理拖欠民营中小企业账款计划,截止6月底,已清理拖欠民营中小企业账款7928万元。
 

  ——财政管理改革创新工作扎实有序推进。先后制定出台了《沁水县争取上级发展资金考核办法》和《沁水县对乡镇财政收入考核管理办法(试行)》,各乡(镇)、县直各单位向上争取发展资金的主动性和积极性进一步提高。制订完善了《沁水县村级组织运转经费管理办法》,村级组织运转经费由上年的村均11.1万元提高到村均13万元,社区工作经费由上年的13.1万元提高到14万元,保障了村级组织正常运转。
 

  (三)下半年财政工作重点
 

  下一步,我们将按照中央、省、市财政工作要求,围绕县委“一个统领、三五支撑”总思路,坚持稳中求进工作总基调,统筹财力优先“保工资、保运转、保基本民生”,凝心聚力,攻坚克难,力保实现全年收支目标,为全县经济社会发展提供有力支撑。具体来讲,重点要做好以下三方面工作:
 

  1、着力收支管理,努力提升财政保障水平。继续把组织收入作为头等大事,加强财税部门横向联系,掌握和培育新的税源增长点,坚持抓大不放小,切实采取有效措施,做到应收尽收。牢固树立过“紧日子”的思想,压减一般性支出和不必要支出,调整优化支出结构,集中财力保障全县重大战略实施和重点项目推进。
 

  2、着力改善民生,切实增强人民获得感和幸福感。坚持以人民为中心的发展思想,确保80%以上的财力用于民生支出。落实国家普惠性就业创业政策,切实加强就业创业资金保障。支持优先发展教育事业,为全县21500名学生上好学、读好书提供资金保障。继续提高城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生服务人均财政补助标准,兜牢困难群众基本生活底线。加大乡村振兴战略投入,用好财政贷款贴息、融资担保等政策,为实施乡村振兴战略提供有力支撑。
 

  3、着力财政改革,提升财政精细化管理水平。全面实施预算绩效管理,实现绩效目标与预算编制结合,开展财政资金绩效监控及绩效自评,加强绩效评价结果运用,切实提高财政资金的使用效益。完善财政资金竞争性存放管理,确保社保资金存放安全高效、保值增值。扎实推进法治财政建设,加大对重点领域财政资金使用的监督检查。全面落实预决算公开要求,切实提高依法理财水平。
 

  主任、各位副主任、各位委员,我们将在县委的坚强领导下,自觉接受县人大及其常委会监督指导,充分发挥财政职能作用,对标一流改革创新,奋发有为砥砺前行,不断拓展财政事业发展新局面,为实现我县经济社会高质量转型发展做出更大贡献,以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年。
 

 

2019年9月18日

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