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沁水县委对外宣传办公室2018年度部门决算公开说明
发布时间:2019年10月30日 点击数: 【字体: 收藏 打印文章
  一、部门概况 
  
  (一)主要职能 
  
  (二)机构设置 
  
  (三)决算编报范围 
  
  二、2018年度部门决算表格 
  
  (一)收入支出决算总表 
  
  (二)收入决算表 
  
  (三)支出决算表 
   
  (四)财政拨款收入支出决算总表 
  
  (五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表  
 
  (六)一般公共预算财政拨款支出决算明细表 
 
  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
  
  (八)2018年部门决算公开相关信息统计表 
 
  (九)2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
 
  三、2018年度部门决算数据分析 
  
  四、名词解释 
  
 
 
  一、 部门概况 
  
  (一)主要职能 
 
  沁水县委对外宣传办公室是主要负责全县对外新闻报道工作,积极协助、参与县委、县政府及有关部门召开的新闻发布活动,完成县委、县人民政府交办的其他事项。
  
  (二)机构设置 
  
  沁水县委对外宣传办公室无下级附属单位。 
  
  (三)决算编报范围 
  
  根据部门决算编报要求,沁水县委对外宣传办公室纳入2018年度部门决算编报范围。
  
  
  (一)收入支出决算总表 
 
  2018年度部门决算公开01表
  
  (二)财政拨款收入支出决算总表 
 
  2018年度部门决算公开01-1表
  
  (三)收入决算表 
 
  2018年度部门决算公开03表
  
  (四)支出决算表 
 
  2018年度部门决算公开04表
  
  (五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表  
 
  2018年度部门决算公开07表
 
  (六)一般公共预算财政拨款支出决算明细表 
 
  2018年度部门决算公开08表
 
  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
 
  2018年度未发生该项业务,故该表为空
  
  (八)2018年部门决算公开相关信息统计表 
 
  2018年度部门决算公开cs05表
  
  (九)2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
 
  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
 
  (上述九表必需齐备,缺一不可。)
  
  三、2018年度部门决算数据分析 
  
  (一)2018年度收入支出总体情况说明 
  
  1、收入总计690169.47元 
  
  2018年度总收入690169.47元,其中本年收入687344元,具体情况如下: 
(1)财政拨款收入687344元,系党群机关及所属事业单位当年从县级财政取得的资金。较2017年增加227649元、增长49.52%,主要原因是2018年度新考录公务员一名。
 
  (2)事业收入0元,主要原因是我单位属于参公事业单位,无下属事业单位,无事业收入。
 
  (3)其他收入0元。主要原因是我单位属于参公事业单位,无下属事业单位,无其他收入。
  
  (4)用事业基金弥补收支差额0元。主要原因是我单位属于参公事业单位,无下属事业单位,无此项收入。 
  
  (5)年初结转和结余2825.47元。系我单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用,及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余。 
  
  2、支出总计690169.47元 
  
  2018年度总支出690169.47元,其中本年支出672753.57元,支出具体情况如下: 
 
  (1)一般公共服务支出(类)619244.57元,主要用于对外联络事务支出。较2017年决算数增加183513.77元、增长42.12%,主要原因是业务量增大,增加了支出。
 
  (2)社会保障和就业(类)支出53509元,主要用于行政事业单位离退休等方面的支出。较2017年度决算数增加12836元、增长31.56%,主要原因是2018年较2017年人员工资进行了调整。
 
  (3)住房保障(类)支出0元。主要原因是我单位办公用房由机关事务管理局统一调配,无房产,故无此项支出。
 
  (4)结余分配0元。主要原因是我单位属于参公事业单位,无下属事业单位,无此结余分配。
  
  (5)年末结转和结余17415.9元,主要是我单位项目按有关规定结转到下年或以后年度继续使用。 
  
  (二)2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明 
 
  2018年度公共预算财政拨款支出672753.57元,支出具体情况如下: 
  
  1、一般公共服务支出(类) 
 
  财政拨款支出619244.57元,主要用于我单位开展对外宣传工作工作支出。较2017年度初预算数增加183513.77元、增长42.12%,主要原因是在职人员工资调整,增加了支出,业务量增大,也增加了支出。
 
  2、社会保障和就业支出(类) 
 
  行政事业单位离退休(款)财政拨款支出53509元,较2017年初预算数增加(增加12836元、增长31.56%,主要原因是2018年较2017年人员工资进行了调整。支出具体情况如下: 
  
  (1)归口管理的行政单位离退休(项)财政拨款支出3920元,主要用于离退休人员支出。 
  
  (2)离退休人员管理机构(项)财政拨款支出0元。 
  
  3、住房保障支出(类) 
  
  住房改革支出(款)财政拨款支出0元,主要原因是我单位办公用房由机关事务管理局统一调配,无房产,故无此项支出。 
  
  (三)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 
   
  2018年度财政拨款基本支出决算数542753.57元。其中: 
  
  1、工资福利(类)支出414469.57元,主要包括基本工资137403.47元、津贴补贴122356元、奖金51583元、其他社会保障缴费103127.1元等。 
  
  2、对个人和家庭的补助(类)支出10485元,主要包括离休费0元、退休费3920元、住房公积金29760元、购房补贴0元、提租补贴0元等。 
  
  3、商品和服务(类)支出117799元,主要包括办公费44421元、物业管理费0元、取暖费0元、水电费0元、公务用车运行维护费0元等。 
  
  4、其他资本性(类)支出0元,主要包括办公设备购置0元、专用设备购置费0元、信息网络及软件购置更新0元、公务用车购置费0元、其他资本性支出0元。 
  
  (四)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 
  
  沁水县委对外宣传办公室“三公”经费财政拨款支出是指沁水县委对外宣传办公室单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 
  
  2018年度沁水县委对外宣传办公室认真贯彻落实中央八项规定,坚持勤俭节约,反对铺张浪费,严格控制“三公”经费各项支出,确保不超过年初财政局批复数。2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2388元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费0元,公务接待费2388元;较2017年初预算数减少187元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0元;公务接待费减少187元。较2017年决算数减少187元、减少7.83%,其中因公出国(境)费增加(减少)0元、增长(减少)0%;公务用车购置及运行费增加(减少)0元、增长(减少)0%;公务接待费减少187元、减少7.83%。支出具体情况如下: 
  
  1、因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  
  按照批准的因公出国计划,2018年度共执行因公出国团组0个、0人次。因公出国(境)费2018年度财政拨款决算数为0元,占“三公经费”财政拨款决算总数的0%。 
  
  2、公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年度公务用车购置及运行费财政拨款决算数为0元,占“三公经费”财政拨款决算总数的0%。截至2018年底,我单位用一般公共预算财政拨款安排运行维护费的公务用车保有量为0辆。2018年度支出0元公务用车购置费为因公务需要发生的车辆购置税。 
 
  3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年度我单位公务接待费财政拨款决算数为2388元,占“三公经费”财政拨款决算总数的100%。其中:国内公务接待支出2388元,主要是外事接待费用等。  
 
  (五)2018年度预算绩效情况说明 
  
  1、预算绩效管理工作开展情况 
 
  根据财政预算管理要求,我单位对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0元,自评覆盖率达到0%。原因是本单位2018年度无一般公共预算项目支出。
  
  2、部门决算中项目绩效自评结果 
 
  我单位根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为0分。没有发现主问题。原因是本单位2018年度无一般公共预算项目支出。
  
  (六)2018年度其他重要事项情况说明 
  
  1、机关运行经费支出情况说明 
 
  中共沁水县委对外宣传办公室2018年度机关运行经费支出117799元,比2017年增加16769.3元、增长16.6%,主要原因是项目支出增加。 
  
  2、政府采购支出情况说明 
 
  中共沁水县委对外宣传办公室2018年度政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。
 
  3、国有资产占用情况说明 
  
  截至2018年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0(套),单价100万元以上专用设备0(套)。 
  
  四、名词解释 
  
  (一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 
  
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 
  
  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。 
  
  (四)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 
  
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
  
  (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
  
  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 
  
  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  
  (九)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
  
  (十)一般公共服务支出(类):反映沁水县委对外宣传办公室的专项业务支出。 
  
  (十一)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映沁水县委对外宣传办公室进修、培训等方面的支出。 
  
  (十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映沁水县委对外宣传办公室离退休方面的支出。 
  
  1、归口管理的行政单位离退休(项):反映沁水县委对外宣传办公室退休干部局统一管理的机关离退休人员的经费。 
  
  2、离退休人员管理机构(项):反映沁水县委对外宣传办公室离退休干部局的支出。 
  
  (十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映沁水县委对外宣传办公室及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 
  
  (十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
  
  (十五)“三公”经费:纳入沁水县委对外宣传办公室预决算管理的“三公”经费,是指本单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是本单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映本单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
 
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